株洲市荷塘区人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开
第一部分荷塘区人社局概况
一、主要职能
认真宣传、贯彻、执行党和国家的有关劳动、人事法律、法规和政策，综合管理全区劳动、人事和社会保障工作；负责全区公务员的录用、交流、轮换、奖惩、考核、培训、辞职辞退等工作；协调指导事业单位的人事制度改革和人事管理工作；负责军队转业干部的安置和大中专院校毕业生的就业指导；负责全区机关事业单位工资及福利工作，全区机关事业单位的干部统计和工资统计；协调督促机关事业单位科级及以下退休人员的待遇落实；负责全区劳动关系调整、劳动监察和劳动争议仲裁工作；负责全区机关事业单位和企业工作人员的退休办理工作；负责全区机关、企事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险收缴和发放；指导全区企业退休人员社会化管理工作；负责下岗失业人员登记、农村劳动力转移、职业介绍、职业技能培训、申报职业资格和职业技能鉴定服务，再就业指导、就业情况统计、协调落实再就业优惠政策等就业综合管理工作；负责街道、社区劳动保障平台和人力资源市场建设、管理工作；负责应届大、中专院校毕业生的档案托管；负责牵头区政府为民办实事工作。
二、部门决算单位构成
2016年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括：荷塘区社会保险事业管理局、荷塘区医疗保险服务中心、荷塘区退休管理办公室。
第二部分荷塘区人社局2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分荷塘区人社局2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区人社局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年总收入决算数为1029.23万元，2015年总收入决算数为835.83万元,2016年比2015年总收入增加23%。其中：2016年其他收入决算数为167.49万元，2015年其他收入决算数为279.48万元，2016年比2015年其他收入减少40%。本年总支出中，2016年总支出决算数为906.38万元，2015年总支出决算数为813.58万元，差异率11.4%。
差异原因分析。由于年度工资提标，生活补贴增加，人员经费增加，决算数较上年数增加。
二、关于荷塘区人社局2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计1029.23万元，财政拨款数为861.74万元，占本年度收入83.73%。其中：其他金额167.49万元，占本年度收入16.27%。
三、关于荷塘区人社局2016年度支出决算情况说明
本年度实际支出数为906.38万元，按资金来源分析财政拨款支出853.28万元，占本年度支出94.14%。其他支出为53.1万元，占本年度支出5.85%。按支出性质分析基本支出为906.38万元，占本年度支出100%，其中：一般公共服务支出110.22万元，占本年度支出12.16%，社会保障和就业支出779万元，占本年度支出85.94%，资源勘探信息等支出17.16万元，占本年度支出1.89%。
四、关于荷塘区人社局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入决算数为861.74万元，比上年增加54.89%。其中一般公共预算收入为861.74万元，比上年增加54.89%。2016年财政拨款支出决算数为853.28万元，比上年增加53.37%，按预算分类，一般公共预算金额853.28万元，比上年增加53.37%。按支出性质分类，基本支出853.28万元，比上年增加76%，项目支出为0万元，比去年减少100%。
五、关于荷塘区人社局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出853.28万元，比上年增加53.37%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出决算数为853.28万元，按预算分类，一般公共预算金额853.28万元，比上年增加53.37%。按支出性质分类，基本支出853.28万元，比上年增加76%，项目支出为0万元，比去年减少100%。按支出经济分类，工资福利支出324.09万元，占本年度财政拨款支出的37.98%，商品和服务支出229.63万元，占本年度财政拨款支出的26.91%，对个人和家庭补助支出138.59万元，占本年度财政拨款支出的16.24%，基本建设支出及其他资本性支出为2.97万元，占本年度财政拨款支出的0.34%，对企事业单位的补贴支出为158万元，占本年度财政拨款支出的18.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年收入总预算数为2098万元，总决算数为1029.23万元，差异率为49%。其中：年初结转和结余115.5万元，本年度实际决算数为1144.73万元，差异率为11.83%。本年收入中，财政拨款预算数为55.63万元，决算数为58.02万元，差异率54.56%，非财政拨款167.49万元，本年支出中，预算数为2098万元，决算数为906.38万元，差异率43.2%，其中财政拨款预算数为2098万元，决算数为853.28万元，差异率40.67%。
年初预算数较大原因是年初预算包括了财政对养老保险和医疗保险区级配套资金的补助。
六、关于荷塘区人社局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出合计853.28万元，其中：一般公共服务支出110.22万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的12.91%，社会保障和就业支出725.9万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的85%，资源勘探信息等支出17.16万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的2%。
七、关于荷塘区人社局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出情况： 2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为10万元，公务接待费支出决算10万元，占100%，经费使用严格按照中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定，具体情况如下：公务接待费支出10万元。其中，国内公务接待10万元，主要用于业务学习培训和有关单位来我局检查指导工作等。
2016年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为10万元，比2015年决算13.5万元减少25%，比2016年预算15.3万元减少34%，例行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年组织学习培训、公务接待共273批次，接待人员2178人次。
八、关于荷塘区人社局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、当年取得的主要工作成效
（一）创新方法，大力推进就业创业工作。2016年，荷塘区就业创业工作坚持“创业带就业，就业促发展”的工作思路，以创业带动、服务保障，政策扶持等举措，打造实现经济增长和就业增长的良性互动。
（二）夯实基础，全面落实社会保险工作。1、全力以赴征缴扩面：一是严格审核单位缴费基数，执行“双基数”。由单位填写《企业职工基本养老保险缴费基数申报承诺书》，承诺基数的真实性。二是加大行政执法力度，与劳动监察大队联合，严格按照《劳动合同法》、《社会保险费征缴暂行条例》和《湖南省劳动保障监察条例》等有关规定，到各个企业进行检查，借助法律约束企业按照政策为职工参保。三是进行电话催缴，对有能力而不积极缴费的参保单位，及时催缴。
（三）强力维权，切实保护劳动者权益。1、认真开展劳动保障监察。依法开展劳动保障监察日常巡查，对于部分企业存在的违法行为，依法要求限期改正。2、依法维护群众合法权益。今年来受理投诉案件185起，涉及劳动者310人，追回被拖欠工资95万元，清退押金2万元。处理9起劳资纠纷群体事件。
（四）招贤纳士，严格把控选人管道。第一，严格贯彻执行相关政策规定，做到“凡进必考”。按《公务员法》、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)及《湖南省事业单位公开招聘人员试行办法》（湘人社发〔2011〕45号）的要求，做到了机关事业单位新进人员（除国家政策性安置、按干部人事管理权限由上级任命及涉密岗位等确需使用其他方法选拔任用人员外）一律实行公开招聘。通过公务员招考、事业单位公开招聘和人才引进，严格按照发布公告、报名和资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序，我区招聘了一批年轻优秀的经济、土建、法学、工程、卫生、文秘等方面的优秀人才充实到基层一线及区直机关事业单位，优化了机关事业单位干部队伍结构。第二，严格按照身份对等原则，编内安置。1、对军转干部和随军家属的档案进行严格审查，核实人员身份。2、坚持个人身份与单位性质对等原则，没有机关事业单位正式编制的不安置进机关事业单位，不具备公务员身份的坚决不安置进行政机关。3、严格按编制情况进行安置。安置时根据编制情况提出安置计划，做到编内进人，不超编安置。
（五）普惠民生，牵头做好民生100工程。1、领导重视，精心组织。我区在全市的指标任务下达后，细致分解责任，每个指标都做到了“五个一”即：“一个指标、一套方案、一名领导、一个牵头单位、一月一报”。2、明确责任，多方保障。一是制度保障。先后印发了《2016年荷塘区“民生100”工程实施方案》、《2016年“民生100工程”考核办法》和《2016年“民生100”工程考核指标验收标准及办法》、《荷塘区2016年“民生100”工程工作进展情况通报》等文件，坚持用制度规范民生，做到理事有章；二是财政保障。区委、区政府始终优先考虑实事资金预算和拨付，多次召开会议研究“民生100”工程经费问题，确保配套资金能够足额、按时拨付到位。3、严管后续，长效惠民。区实事考核办加强监督管理，对已完成的项目开展“回头看”。建立和完善项目建成后的长效管理机制，确保已完成的项目运行正常，提高实事项目的使用效益，做到实事惠民。
（六）常抓不懈，紧盯系统作风建设。1、全力助推一门式政务服务。建立一门式首席代表制度，狠抓优质服务，不断提高经办管理水平。以方便老百姓办事为目的，认真简化各项业务办事流程。加强各项业务水平培训，不断提高干部队伍的综合素质和办事能力，努力形成办事制度化、服务规范化、窗口服务一体化的良好格局。2、切实开展党建帮扶工作。为进一步密切党群干群关系，落实区委区政府“项目攻坚年”、“企业帮扶年”要求，我局开展党员群众日和企业帮扶日工作。今年，我局在联系走访的月塘街道水竹社区采集了11条民生问题，联点株洲科盟车辆配件有限责任公司，解决了部分职能范围内的民生问题，并对不能解决的民生问题进行建议上报工作。3、及时做好信访综治维稳工作。依法行政，及时处置信访突出问题及群体性事件，全年及时回复处理市长热线24件，及时办理答复人大建议6件、政协提案5件，做到了办复率、见面率、满意率三个100%。4、认真履行计生综合治理职能。认真执行区人口与计划生育综合治理工作目标管理责任制，与各乡办劳动保障站及局属有关部门签订目标管理责任书，定期做好督查，在年度公务员考核评先评优中，严格实行“一票否决”，顺利通过省检市检。5、认真落实党风廉政建设责任制。严格按照纠“四风”治陋习、雁过拔毛专项整改要求，制定并落实工作方案，做好自查与督查工作，提出整改要求，落实整改举措与期限。按时做好反腐倡廉学习与培训工作，领导干部带头模范遵守和执行廉洁自律的各项规定，通过开展廉政法规培训、廉政文件学习、单位党政负责人上廉政党课、组织观看警示教育片、认真撰写年度执行责任制报告等方式有力推动党风廉政建设工作的落实。6、积极做好机关党建等工作。坚持每周五集中学习，开展党课教育，落实三会一课制度，搞好四个专题讨论，不断提高党员干部文化素质。认真抓好“党建帮扶”活动和“双联”工作，结合“党员群众日”、“企业帮扶日”等活动，深入基层、企业办实事、解难事。积极开展关心离退休老干部及关爱下一代工作，落实老干部政治及生活待遇等。7、扎实开展文明创建工作。围绕“创文”工作，组织机关干部到社区、路口进行宣传和文明劝导，完善服务大厅便民设施，积极创建节约型机关，做好办公用品的节约节能。