荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2016年度部门决算公开
目 录
第一部分荷塘区数字化城市管理监督指挥中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分荷塘区数字化城市管理监督指挥中心概况
一、主要职能
荷塘区数字化城市管理监督指挥中心是区人民政府区城管局的组成部门，主要职能职责是：
（一）负责统一采集、受理、汇总辖区内城市管理部件、事件中出现的各种问题，分为立案，及时指挥、派遣和协调区级责任部门或街道（乡镇）进行处理，检查、反馈问题处理结果，对全区城市管理实施全方位、全时段实时监控。
（二）负责各类城市管理信息的整理、分析，研究拟定城市管理监督与评价的办法，对区级责任部门、街道 （乡镇）和相关责任人履行城市管理职责的情况进行考核评价。
（三）负责受理市城市管理监督指挥中心派遣案件的处理与结果反馈。
（四）负责区数字化城市管理信息系统平台的日常维护与管理。
（五）负责区城市管理信息采集员、坐席员的日常管理与考核。
（六）完成区委、区政府交办的其他工作。
（七）人员编制情况：我单位设全额拨款的事业编制5名，核定主任职数1名。
二、部门决算单位构成
2016年部门决算编报范围包括：区数字化城市管理监督指挥中心。
第二部分 荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开表格附后）
二、收入决算表（公开表格附后）
三、支出决算表（公开表格附后）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）
第三部分 荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2016年度收入支出决算总体情况说明
本部门2016年本年收入合计731.19万元，比上年减少143.24万元；本年支出合计693.63万元，比上年减少160.97万元。
二、关于荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2016年度收入决算情况说明
本部门2016年本年收入合计731.19万元，其中：财政拨款收入388.13万元，占本年收入的53.08%；上级补助收入341.63万元，占本年收入的46.72%；其他收入1.42万元，占本年收入的0.2%。
三、关于荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2016年度支出决算情况说明
本部门2016年本年支出合计693.63万元，其中：基本支出693.63万元；项目支出0万元。
四、关于荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年财政拨款收入为388.13万元，财政拨款支出388.13万元，比上年增加59.19万元。
五、关于荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本部门2016年财政拨款支出388.13万元，比上年增加79.02万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本部门2016年财政拨款支出388.13万元，其中：基本支出388.13万元，占财政拨款支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本部门2016年财政拨款支出388.13万元，其中：其他政府办公厅及相关机构事务支出59.29万元，比年初预算增加59.29万元，为数字化城管考评经费；城管执法307.83万元，比年初预算增加99.84万元，调资补助及城管监督指挥中心通讯费；其他城乡社区管理事务1.18万元，比年初预算增加1.18万元，为信息采集员积分奖励；其他城乡社区公共设施支出19.83万元，比年初预算增加19.83万元，为城管考评奖励经费及信息采集员考评奖励经费。
六、关于荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出388.13万元，其中：工资福利支出29.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.61%；对个人和家庭的补助8.83万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.28%；商品和服务支出333.44万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85.91%；其他资本性支出6.33万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.63%；对企事业单位的补助10万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.57%.
七、关于荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门2016年“三公”经费支出为1.82万元，为公务接待费，比年初预算减少0.18万元。原因本单位严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关三公经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准，有效降低三公经费支出。国内公务接待76批次及460人。
八、关于荷塘区数字化城市管理监督指挥中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2016年度政府性基金预算收入支出均为哦万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出349.77万元，比2015 年增加（减少）64.53万元，增长22.62%。主要原因是：城管考评奖励经费及信息采集员考评奖励经费。
（二）政府采购支出情况。
本部门2016 年度政府采购支出总额8.3 万元，其中：政府采购货物支出7.64 万元、政府采购工程支出XX 万元、政府采购服务支出0.67 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报，在预算执行过程中，我单位严格规范各项开支，合理开展经费管理，整体绩效目标完成较好。
第四部分名称解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。