株洲市荷塘区文化体育和旅游局2016年度部门决算公开

第一部分荷塘区文体旅游局单位概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关文化体育旅游以及新闻出版、版权管理工作的法律、法规和方针、政策和行业标准。

　　（二）研究制订全区文化、体育、旅游事业的发展规划并组织实施。

　　（三）指导和协调发展全区文化体育产业和旅游产业，加快建设“文化荷塘”步伐。

　　（四）综合管理全区群众文化、体育工作，组织、指导、协调各种群众性文化、体育活动，指导基层文化体育事业建设。负责对区、乡（镇）、街道、村（社区）三级文化体育网络建设管理。

　　（五）负责全区的书报刊零售、电游、打字复印、音像制品零售（出租）的行政审批、发证、年审和管理工作。

　　（六）负责全区文化、体育、新闻出版市场管理。

　　（七）负责全区文物保护和利用；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。

　　（八）负责全区旅游资源开发利用和保护，指导旅游产品的开发和利用。

　　（九）负责受理游客投诉，组织指导旅游执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件维护游客合法权益。

　　（十）承担区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况：

　　株洲市荷塘区文化体育和旅游局是区政府领导下的正科级行政机关，内设办公室，业务股，旅游事业办公室，及一个二级机构文化馆。全局共有6个行政编，7个事业编制，实有人数15人。

第二部分荷塘区文体旅游局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）。

第三部分荷塘区文体旅游局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于荷塘区文体旅游局单位2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2015年收入决算数为244.52万元，2016年收入决算数为522.03万元，较上年度增加了291.77万元，增长了119.32%；2015年支出决算数为231.05万元，2016年支出决算数514.73万元，主要是由于机构合并、人员增加以及工资调标等经费增加。

　　二、关于荷塘区文体旅游局2016年度收入决算情况说明

　　2016年度收入522.03万元，其中为财政拨款收入511.73万元，占比98%，其他收入10.3万元，占比2%。

　　三、关于荷塘区文体旅游局2016年度支出决算情况说明

　　2016年度支出514.73万元，一般公共服务支出117.37万元，占比22.8%，文化体育与媒体支出381.59万元，占比74.1%，商业服务业等支出10.77万元，占比2.1%，其他支出5万元，占比1%。

　　四、关于荷塘区文体旅游局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2015年一般公共财政预算财政拨款支出情况。本年收入211.36万元；本年支出211.36万元，其中①基本支出209.35万元；②项目支出2.01万元。

　　2016年一般公共财政预算财政拨款支出情况。本年收入511.73万元，本年支出511.73万元，基本支出511.73万元（其中:人员经费支出232.03万元，日常公用经费支出279.7万元）。

　　五、关于荷塘区文体旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　财政拨款2016年度支出511.73万元，上年度支出211.36万元，增加部分主要是机构合并，人员增加，人员经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年财政拨款支出全部为基本支出，无项目支出。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　预算数为“2070101行政运行”164.26万元，决算数“2070101行政运行”256.64万元，“2010301行政运行”10万元，“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”107.37万元；

　　预算数“2070109群众文化”11万元，决算数“2070109群众文化”10.92万元，“2070111文化创作与保护”2万元，“2070199其他文化支出”33.48万元；

　　预算数“2070308文化活动”48万元，决算数“2070308群众体育”7万元和“2070399其他体育支出”35万元；

　　预算数“2160501旅游业管理与服务支出行政运行”7万元，决算数“2160501旅游业管理与服务支出行政运行”7.97万元，“2160505旅游行业业务管理”2.65万元；

　　决算支出增加项目“2070499其他新闻出版广播影视支出”16.8万元；“2079999其他文化体育与传媒支出”19.75万元；“2160699其他涉外发展服务支出”0.16万元；“2299901其他支出”5万元。

　　六、关于荷塘区文体旅游局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年基本支出511.73万元，其中:人员经费支出232.03万元，占比45%，日常公用经费支出279.7万元，占比55%。

七、关于荷塘区文体旅游局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

年度三公经费决算数万元，其中公务用车运行维护费万元，公务接待费万元。年初预算数万元，其中公务用车运行维护费万元，公务接待费万元，决算与预算减少万元。公车改革公车统一管理，车辆运行维护费减少，厉行节约，减少接待开支。年度三公经费决算公务接待费万元，公务用车运行维护费万元，共计万元。年度同比减少万元。原因本单位严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关三公经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准，严格执行公车改革制度，全面减少公车运行费用，有效降低三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年本单位车辆1台，公务用车运行维护费0.32万元，控制在预算支出范围内。公务接待费1.92万元，全年累计公务接待30批次200人次。

　　八、关于荷塘区文体旅游局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2016年初结转结余政府性基金11.47万元，年末结转结余11.47万元。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出279.7万元，比2015 年增加192.11万元，由于机构合并，相应机关运行经费增加。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额13.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.27万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　严格按照预算绩效管理要求执行，重大专项资金纳入绩效目标申报。