株洲市荷塘区商务和粮食局2016年度部门决算公开说明

 

第一部分荷塘区商务和粮食局单位概况

　　一、主要职能

　　1．主要职能。

　　（一）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的法律、法规和方针、政策；拟订全区贸易的中长期发展规划以及规定、办法和措施；拟订全区加快商贸流通业发展的地方性扶持措施并组织实施。

　　（二）研究提出流通体制改革意见；制订区域内市场发展规划，指导、协调区域内大型市场、重点市场的建设管理；贯彻落实市商品蔬菜专业市场建设发展规划和布局要求，协助监督管理商品蔬菜的流通工作；协助开展市局归口的商品流通业和商贸服务业的监督管理工作；推进流通产业结构调整和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现状流通方式，指导流通行业管理工作；指导全区流通领域信息网和电子商务建设。

　　（三）规范流通领域市场体系和流通秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责全区内外贸易的统计及信息收集、整理和上报工作；负责区域市场预测、预警和信息上报，拟订市场运行及调控的措施和建议，组织协调市场运行的有关重大问题；配合开展监测分析市场运行和重点商品供求状况工作、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

　　（四）研究制定全区会展经济的发展规划，组织参与商务部、省人民政府、市人民政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；组织指导协调以荷塘区名义举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。指导全区各类商品商贸行业协会、学会等社团组织工作。

　　（五）收集、分析投资信息，建立项目信息数据库，承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作；负责编制、储备和推介招商项目；建立流通领域信息网络和电子招商网络建设、拓宽招商渠道。

　　（六）负责编制内外资金年度招商引资目标计划和工作方案，对招商引资方案组织落实并完成引资任务；协调、调度全区内外资签约项目的履约落地工作；参与制定全区对外招商引资优惠政策。

　　（七）指导全区外商投资工作，负责核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况；组织协调外来投资者的考察、洽谈，并提供投资咨询及跟踪服务；指导和管理外商投资企业的进出口工作。

　　（八）负责编制、储备和推介招商项目；收集、分析投资信息、建立项目信息数据库，建立流通领域信息网络的电子招商网络建设、拓宽招商渠道；承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作。

　　（九）配合开展全市进出口商品管理的有关工作；落实服务贸易、促进服务出口和服务外包发展的规划。

　　（十）贯彻执行国家和省、市粮食流通和粮油储备的方针、政策和法规，制定实施全区粮食工作的发展建设规划和相应的政策措施，搞好宏观调控。拟定粮食流通行业中长期发展规划，对全区粮食市场的实施宏观调整，调剂全区粮食市场供需平衡，平抑市场粮价。起草提出粮食应急预案，并参与组织实施。组织和指导储备粮油的收购、划转、轮换、调拨、费用结算及出入库管理。

　　（十一）负责对全区粮油流通市场各经营主体执行有关粮油流通法律、法规、政策及规章情况进行监督检查，依法查处违规、违法行为。组织开展区内粮食流通统计调查，会同有关部门进行粮食市场供求形势和价格监督以及预警分析，开展粮食生产、消费、价格、质量等信息发布及咨询；稳步推进放心粮油工程。

　　（十二）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

　　（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它工作。

　　2．机构人员情况。下设3个内设机构:办公室、市场建设贸易股、市场监控秩序股、经济合作股、电子商务股。根据编制核定，我局行政编制10名，后勤服务事业编制2名。核定领导职数4名，其中局长1名、副局长3名。

　　二、部门决算单位构成

　　2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计
一、按单位基本性质	1
行政单位	1
事业单位
其他
二、按执行会计制度	1
行政单位	1
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位	1
二级预算单位
三级预算单位

    第二部分荷塘区商务和粮食局2016年度部门决算表（公开表格附后）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分荷塘区商务和粮食局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于商务和粮食局2016年度收入支出决算总体情况说明

　　区商务和粮食局2016年总收入决算数为530.80万元，2015年总收入决算数为261.26万元,2016年比2015年总收入增加103.17%。其中：2016年其他收入决算数为1.45万元，2015年其他收入决算数为0.30万元。2016年比2015年其他收入增加382%。本年总支出中，2016年总支出决算数531.02万元，2015年总支出决算数为277.80万元，差异率91.15%。

　　差异原因分析。由于年度工资提标，生活补贴增加，人员经费增加，决算数较上年数增加。(收、支总计与上年决算数比较)

　　二、关于商务和粮食局2016年度收入决算情况说明

　　区商务和粮食局2016年收入总数为530.80万元，财政拨款数为529.35万元，占本年度收入99.73%。其中：其他金额1.45万元，占本年度收入0.27%。(本年收入各项构成及占比)

　　三、关于商务和粮食局2016年度支出决算情况说明

　　本年度实际支出数为531.01万元，按资金来源分析财政拨款支出530.71万元，占本年度支出99.94%。其他支出为0.3，万元，占本年度支,0.06%。按支出性质分析基本支出为530.51万元，占本年度支出99.91%，项目支出0.50万元，占本年支出0.09%，工资福利支出148.19万元，占本年度支出27.91%。商品和服务支出95.49万元，占本年度支出17.98%，对个人和家庭的补助174.56万元，占本年度支出32.87%。基本建设支出及其他资本性支出0万元，占本年度支出0%。其他支出112.77万元，占本年支出21.24%。(本年支出各项构成及占比)

　　四、关于荷塘区商务和粮食局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　荷塘区商务和粮食局2016年财政拨款收入决算数为529.35万元，其中一般公共预算收入为529.35万元， 2016年财政拨款支出决算数为530.71万元，按预算分类，一般公共预算金额530.71万元，按支出性质分类，基本支出530.21万元，项目支出为0.50万元，按支出经济分类，工资福利支出148.19万元，商品和服务支出95.19万元，对个人和家庭补助支出174.56万元，基本建设支出及其他资本性支出0万元，其他支出112.77万元 。因为。2015年招商局、粮食局、商务局三局合并为商务和粮食局，所以预算公开数据没有与往年的对比数据。 (财政拨款收、支总计与上年决算数比较)

　　五、关于荷塘区商务和粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　区商务和粮食局2016年财政拨款支出决算数为530.51万元。 (财政拨款本年支出数与上年决算数比较)

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　区商务和粮食局2016年财政拨款支出决算数为531.71万元按预算分类，一般公共预算金额531.71万元，按支出性质分类，基本支出530.21万元，项目支出为0.50万元，按支出经济分类，工资福利支出148.19万元，商品和服务支出95.19万元，对个人和家庭补助支出174.56万元，基本建设支出及其他资本性支出为0万元，其他支出,12.77万元。(财政拨款本年支出决算数结构情况及占比)

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　区商务和粮食局2016年收入总预算数为375.17万元，总决算数为532.82万元，差异率为42.02%。其中：年初结转和结余2.03万元，本年度实际决算数为530.80万元，差异率为41.48%。本年收入中，财政拨款预算数为375.17万元，决算数为529.35万元，差异率41.10%，非财政拨款决算数为1.45万元。本年支出中，预算数为375.17万元，决算数为531.01万元，差异率41.54%，其中基本支出预算数为375.17万元，决算数为530.51万元，差异率41.40%。其中财政拨款预算数为375.17万元，决算数为530.20万元，差异率41.32%。差异原因分析。由于年度工资提标，生活补贴增加，人员经费增加，决算数较预算数增加。 (财政拨款支出与年初预算数作对比)

　　六、关于荷塘区商务和粮食局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　区商务和粮食局2016年基本支出预算数为375.17万元，决算数为530.51万元，差异率为41.40%，项目支出决算数0.50万元，其中人员经费决算数为322.75万元，公用经费决算数为207.76万元。(基本支出构成及占比)

　　七、关于荷塘区商务和粮食局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　区商务和粮食局2016年“三公”经费支出情况： 2016年无因公出国（境）费用，公务接待费用2.56万元，比2016年预算公开数0.95万元增加了1.61万元，原因为招商局、粮食局、商务局三局合并为商务和粮食局，预算公开数为原商务局单独一个局数据，2015年原商务局、招商局、粮食局三局接待费的决算数共计10.93万元。公务用车购置运行维护费用2.48万元，比2016年预算公开数4.5万元减少2.02万元，2015年原商务局、招商局、粮食局三局公车运行维护费的决算数共计2.18万元。2016年我局无新购置公务用车，现共计车辆1辆。(“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因)

　　荷塘区商务和粮食局2016年财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为5.05万元，比2015年3.60万元增加40.46%。增加原因为招商局、粮食局、商务局三局合并为商务和粮食局，2015年决算公开数为原商务局单独一个局数据，2015年原商务局、招商局、粮食局三局接待费的决算数共计10.93万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　区商务和粮食局2016年国内公务接待125批次，国内公务接待643人次。区商务和粮食局2016年没有因公出国（境）团组数。

　　八、关于商务和粮食局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　区商务和粮食局2016年度无政府性基金收入支出。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出207.46万元，比2015 年增加104.80万元，增长102.09%。主要原因是：招商局、粮食局、商务局三局合并为商务和粮食局，2015年运行经费支出为原商务局单独一个局数据，而2016年的运行经费支出为商务局、招商局、粮食局三局运行经费支出的共计数。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）当年取得的主要事业成效。

　　一是经济数据增长平稳。截止12月底，全区实现社会消费品零售总额65.3亿元，同比增长12.3%，增幅居城区第一。全区利用外资到位1.25亿美元，同比增长11.60%，完成进度为105.62%。引进内资到位45.5亿元，同比增长14.93%，完成进度为101.62%。15个履约项目，项目资金到位15个、注册12个、立项11个、土地报批11个、履约率73.3%，项目开工8个，开工率53.3%。完成1家限额以上三产企业个数，上报14家三产企业个数，预计全年不少于11家。

　　二是项目引进成绩喜人。共完成包装策划项目40个，洽谈对接项目100多次，截止目前，已签约项目8个，其中在“沪洽周”签约3个，分别为中国燃料有限公司南方子公司、金城华亿标厂、金城燃气茶园综合站。“湘台会”签约1个，为由台湾新光集团投资5000万美元建设的高效大棚蔬菜基地项目，选址于荷塘区仙庾镇亭子前村，用地1100亩，目前已注册。同时，几个项目已取得较大进展。株洲现代综合物流园项目总投资5.7亿元，用地面积约446亩，目前正在与园区洽谈。深圳市海拓华擎生物科技有限公司项目正在和国投集团洽谈合作事宜，拟建立生产研发基地。天马龙成投资集团有限公司全资子公司天能房地产公司开发建设天隆•荷塘国际广场项目，项目总投资2亿元，占地28亩，建筑面积4.8万平方米，目前土地已摘牌。同时，重点对接了现代肉牛产业综合园、金属防腐蚀钛纳米聚合物产业化等项目。

　　三是总部经济发展迅猛。瞄准总部经济可带来的诸多效益，大力引进总部经济。今年，除“沪洽周”签约的中国燃料公司在荷塘区成立子公司外，还引进3个总部经济项目。百胜餐饮集团在荷塘设立全市肯德基销售总部基地。分公司注册资本1000万人民币，预计销售收入达1亿元，年上缴税收800万。项目所得税已于4月入库荷塘区。湖南万利隆食品有限公司在荷塘区设立株洲销售总部基地，目前总部已注册，注册资本1000万元，已开设15家店，预计销售收入2016年底不低于4000万，2017年底将达6000万元，2018年突破亿元。省建工集团五公司株洲总部大楼落户新塘路，已全面动工。积极对接鑫糖酒集团总部项目，力争早日在荷塘区落户。

　　四是市场建设稳步发展。成功举办荷塘金秋旅游购物节，活动通过美丽乡村美食节、跨境商品展、快乐吃货季三大主题活动，进一步宣传展示了我区生态资源及农家休闲、美食等旅游特色。银泰财富广场招商完毕，拟于明年元月开业。亚和家居广场一期提质改造工程已竣工，提质改造后面积达到4.5万平米，建成中高档家居市场，12月9日开业。大润发发展正常，经营步入正轨。中南农副产品物流交易园进展顺利，12月正式动工。中南亿佳惠拟扩大经营规模，已进入前期工作。

　　五是基础工作平稳推进。积极参加“项目攻坚年”和“企业帮扶年”工作，顺利完成南岳岭上月塘棚改项目14户征收工作。加强“民生100”工程，完成1000吨粮食储备任务，新增放心粮油示范网点1个。负责5个大型商场的文明创建工作，圆满完成任务。加强社会管理综合治理，无集体或个人上访问题。