株洲市荷塘区机关事务服务中心2016年度部门决算公开
目录
第一部分荷塘区机关事务服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分荷塘区机关事务服务中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分荷塘区机关事务服务中心2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分荷塘区机关事务服务中心概况
一、主要职能
荷塘区机关事务服务中心是根据株荷政办发[2015]61号文件设立的荷塘区政府下属部门，本部门主要职责是：
（一）按照党和国家有关方针政策，研究制定区直机关后勤事务工作规划，并组织实施。
（二）负责行驶区委、区政府赋予的区机关大院后勤事务管理职能。
（三）负责区直机关院内办公用房和会议室的安排及机关干部文娱活动室的管理。
（四）负责区直机关门面出租管理。
（五）负责区机关大院内水、电供应和设施设备维护、维修管理等后勤保障工作。
（六）负责区机关大院的文明创建、环境卫生、绿化美化、安全保卫、消防安全、物业管理等有关后勤保障服务和管理工作。
（七）负责机关食堂工作。
（八）负责机关院内报刊征订收发。
（九）负责干部职工上下班车接送管理工作。
（十）承办区领导和机关交办的其他事项。
三、部门决算单位构成
我单位设2个内设机构，分别为综合办公室和后勤事务股，无纳入预决算管理的二级预决算单位。编制8名。领导职数：主任1名，副主任3名。
（一）办公室
负责区机关事务服务中心日常工作的综合协调；负责情况综合和信息反馈；负责机关的会议组织、文件、报告的起草、审核；承办简报、新闻报道、文书档案、信访、统计、机要、保密、收发、文印工作；收集、分析、反馈各类机关事务服务信息。
（二）后勤事务股
负责区机关大院内水、电供应和设施设备维护、维修管理等后勤保障工作，负责区机关大院的文明创建、环境卫生、绿化美化、安全保卫、消防安全、物业管理等有关后勤保障服务和管理工作等。
第二部分荷塘区机关事务服务中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分荷塘区机关事务服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区机关事务服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入1059.52万元，比上年1174.70万元，减少115.18万元，本年财政拨款支出1060.06万元，比上年1530.44万元，减少470.38万元。
二、关于荷塘区机关事务服务中心2016年度收入决算情况说明
本年收入1059.52万元，其中：财政拨款收入1059.52万元，占本年收入的100%。
三、关于荷塘区机关事务服务中心2016年度支出决算情况说明
本年支出1060.06万元，其中：基本支出1060.06万元，占本年支出的100%。
四、关于荷塘区机关事务服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入1059.52万元，比上年决算减少470.38万元，下降9.81%；财政拨款支出1060.06万元，比上年决算数减少470.38万元，下降30.73%。
五、关于荷塘区机关事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出1060.06万元，上年决算财政支出为1530.44万元，减少470.38万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出1060.06万元，其中人员经费150.17万元，占14.17%；日常公用经费支出909.89万元，占85.83 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出1060.06万元，年初财政预算支出为901.22万元，增加158.84万元，由于增加了区机关文体活动室改造项目。
六、关于荷塘区机关事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款本年支出1060.06万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出1058.66万元，占财政拨款支出的99.87%，其他一般公共服务支出1.41万元，占财政拨款支出的0.13%。
七、关于荷塘区机关事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费预算数为3.6万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费1.8万元。决算数为3.6万元，其中公务接待费为1.8万元，公车运行维护费1.8万元。
本年“三公”经费总额为3.6万元，其中本年公务接待费为1.8万元，上年公务接待费为1.82万元，减少0.02万元。本年公车运行维护费1.8万元，上年公务用车运行经费为1.85万元，减少0.05万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年“三公”经费总额为3.6万元，其中本年公务接待费为1.8万元。本单位为事业单位性质，保留了一台公务用车，本年公车运行维护费1.8万元。本年因公出国（境）团组数及人数为0，因公出国（境）费用为0。
八、关于荷塘区机关事务服务中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出909.89万元，比2015年减少26.62万元，降低2.84%。由于2015年对1号楼四楼会议室进行了内饰修缮改造。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额218.82万元，其中：政府采购货物支出76.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.91万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
加强单位内部管理,制定单位内部控制体系，完善制度建设。建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车、办公费等支出进行了有效管控。严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制，严格费用审核审批程序，将“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
第四部分名次解释
（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。