株洲市荷塘区文学艺术界联合会2016年度部门决算公开
目 录
第一部分荷塘区文学艺术界联合会概况
一、主要职能
第二部分荷塘区文学艺术界联合会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分荷塘区文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明
第一部分荷塘区文学艺术界联合会概况
一、主要职能
荷塘区文学艺术界联合会是根据株荷编发[2012]48号文件设立的荷塘区正科级预算单位，本部门是中共荷塘区委宣传部领导下的文学艺术界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展荷塘区的先进文化的重要力量。其主要职责是联络、协调、服务、指导区各级文艺家协会。主要任务是：以繁荣社会主义文艺为中心，认真贯彻党和政府有关的文艺方针政策，沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道，充分发挥其桥梁和纽带作用，促进各团体会员采取各种措施，开展多种活动，努力培养文艺人才，繁荣文艺创作；维护文艺工作者的合法权益，通过组织各协会会员开展交流活动，及时向有关方面反映情况和要求，帮助会员解决实际工作中的困难和问题，统筹安排有关事宜。
荷塘区文学艺术界联合会无二级机构。
第二部分荷塘区文学艺术界联合会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开表格附后）
二、收入决算表（公开表格附后）
三、支出决算表（公开表格附后）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）
第三部分 荷塘区文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明
一、荷塘区文学艺术界联合会2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年全年决算收入50.58万元，其中财政拨款收入43.58万元，上级补助收入7万元。2016年全年决算支出47.22万元，年末结余3.36万元。
二、关于荷塘区文学艺术界联合会2016年度收入决算情况说明
2016年全年决算收入50.58万元，其中财政拨款收入43.58万元，占总收入的86.16%，上级补助收入7万元，占总收入的13.84%。
三、关于荷塘区文学艺术界联合会2016年度支出决算情况说明
2016年全年决算支出47.22万元，其中一般公共服务支出12.83万元，占总支出的27.17%，文化体育与传媒支出34.39万元，占总支出的72.83%。
四、关于荷塘区文学艺术界联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
因荷塘区文联是2016年新成立单位，所以上年度没有决算数。本年财政拨款收入43.58万元，支出43.58万元，其中一般公共服务支出12.83万元，文化体育与传媒支出30.75万元。
五、关于荷塘区文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
因荷塘区文学艺术界联合会是2016年新成立单位，所以上年度没有决算数。本年财政拨款支出43.58万元
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出43.58万元，其中一般公共服务支出12.83万元，占财政拨款支出的29.44%。文化体育与传媒支出30.75万元，占财政拨款支出的70.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年初公共预算财政拨款6.629万元，2016年支出决算数43.58万元。调整预算数43.58万元。其中人员经费决算数12.34万元，日常公用经费31.24万元。2016年调整预算数额较大，主要是因为荷塘区文学艺术界联合会是2016年初新成立的单位，很多的资金开支没有包括在内。2016年文联在全区范围内开展了如书画展、摄影展、戏剧曲艺演出、歌舞表演等大型文艺惠民活动近20场所。
六、关于荷塘区文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年荷塘区文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款支出总计43.58万元。其中1、工资福利支出11.19万元，占基本支出的25.67%。2、对个人和家庭的补助1.156万元，占基本支出的2.65%。3、商品和服务支出29.44万元，占基本支出的67.55%。4、其它资本性支出1.8万元，占总支出的4.13%。商品和服务支出中占比较大的是办公费、印刷费、专用材料费及委托业务费，分别占商品和服务支出的22.94%、13.21%、19.61%、19.18%，这与文联的工作性质有关。
七、关于荷塘区文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
荷塘区文学艺术界联合会2016年三公经费支出项目：公务接待费支出1.58万元，主要是接待本区及市级各文艺团体、艺术家25（批次），接待人数300多人次。
荷塘区文学艺术界联合会无公务用车购置费及公务用车运行费用。
八、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费总支出31.23万元，因荷塘区文学艺术界联合会是2016年新成立单位，所以上年度没有决算数.
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额3.12 万元，其中：政府采购货物支出3.12万元
（三）预算绩效情况的说明。
虽然荷塘区文学艺术界联合会是2016年成立的，但是在区委区政府和省市文联的正确领导与大力支持下，坚持“双百”方针和“二为”方向，团结和带领全区文艺工作者按照“围绕中心，服务大局，突出特色，创新工作”的工作思路，不断加大工作力度，拓展工作职能，积极开展文艺惠民，努力挖掘区域文化，创作文艺精品，着力打造“忠孝荷塘”文化品牌，彰显了荷塘文化底蕴，展现了荷塘人民“忠孝荷塘、崇德向善”的精神面貌，在发展和繁荣荷塘文艺工作中成绩斐然，被评为“2016年度湖南省文联系统先进单位”。2016年决算收入50.58万元，支出47.22万元，结余3.36万元，2016年预算指标完成率100%。
第四部分名称解释
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
四、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费。