株洲市荷塘区人民检察院2016年度部门决算公开
目 录
第一部分荷塘区人民检察院单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分荷塘区人民检察院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分荷塘区人民检察院2016年度部门决算情况说明
第一部分荷塘区人民检察院单位概况
一、主要职能
根据《人民检察院组织法》，我院主要职责是：开展法律监督工作中发现的有关问题依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案；依法对国家工作人员贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职侵权犯罪进行查处；对公安机关、国家安全机关以及检察机关自身办理的刑事案件依法审查批准逮捕、审查决定、起诉或不起诉；依法对人民法院刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼实行监督，对其中司法不公的生效裁定、判决等实行抗诉或提请抗诉、提出检察建议；依法对刑罚执行机关执行刑罚的活动进行监督，办理监管场所的又犯罪案件和监管人员的职务犯罪案件。
二、部门决算单位构成
株洲市荷塘区人民检察院是正科级政法机关，设有十四个（局）科室，在职人员52人，退休人员20人，书记员20名，工勤人员23人，外聘协警3人，车辆7台，属区一级预算单位。
第二部分荷塘区人民检察院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分荷塘区人民检察院2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区人民检察院2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度年初结转和结余0.3万元，本年收入1575.72万元，比上年增加312万元；本年支出1545.02万元。比上年增加256万元。
二、关于荷塘区人民检察院2016年度收入决算情况说明
2016年度年初结转和结余0.3万元，本年收入1575.72万元，其中：财政全额拨款1469.72万元,占全年收入的93.2%；其他收入106万元，占全年收入的0.67%。
三、关于荷塘区人民检察院2016年度支出决算情况说明
2016年度年末结转和结余31万元，本年支出1545.02万元，其中：工资福利支出627.84万元，占全年支出的40.6%；商品和服务支出706.04万元, 占全年支出的45.7%；对个人和家庭补助支出131.66万元，占全年支出的8.5%；其他资本性支出79.48万元，占全年支出的5.1%。
四、关于荷塘区人民检察院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度本年收入1469.72万元，比上年增加226万元。本年支出1464.72万元,比上年增加196万元。
五、关于荷塘区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
荷塘区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出1464.72万元,比去年增加196万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
荷塘区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算共计1469.72万元，其中：1、基本支出。人员经费（工资福利；对个人和家庭的补助）支出759.20万元，占全年支出的51%；日常公用经费（商品和服务；其他资本性）支出705.52万元,占全年支出的49%；2、年末财政拔款结转和结余。年末结转和结余5万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
荷塘区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：工资福利支出627.84万元，比年初预算增加138万元；商品和服务支出634.96万元, 比年初预算增加494万元；对个人和家庭补助支出131.36万元，比年初预算减少23万元；其他资本性支出70.58万元，比年初预算增加70万元;原因是工资调整、绩效考核及按照省检察院分级保护信息化建设要求对信息网络、软件、设备的更新。
六、关于荷塘区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
荷塘区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1469.72万元，其中：人员经费支出759.19万元，占全年支出的51%；日常公用经费支出705.53万元,占全年支出的49%。
七、关于荷塘区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
荷塘区人民检察院2016年度“三公”经费总额34.64万元,其中：因公出国（境）为0万元；公务用车购置及运行维护费18.25万元，公务接待费16.38万元，比年初预算数有所减少，原因是公务用车车辆有所减少，公务接待相对控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
荷塘区人民检察院2016年度“三公”经费具体情况：1、因公出国（境）为0人次；2、公务用车现有数10辆（公务用车2辆，特种专业技术用车8辆；3、国内公务接待共计260批次,接待共计3277人次。
八、关于荷塘区人民检察院2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
荷塘区人民检察院2016年度政府性基金预算收入支出为0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本院2016 年度机关运行经费支出1545.02万元，比2015 年增加256万元，增长（降低）19%。主要原因是：人员变动，工资调整以及完成上级院要求的分级保护信息化建设等。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额53.64万元，其中：政府采购货物支出53.64万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车8辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年我院预算绩效管理严格按照《中华人民共和国预算法》规定及株洲市人民检察院、市、区财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，积极部署推进预算绩效管理工作。
1、积极开展预算绩效管理工作。按照区财政局《关于做好2016年部门（单位）预算绩效管理工作的通知》，在2015年项目支出绩效评价的基础上，2016年进一步扩大预算绩效评价范围，对我院14个（局）科室开展整体支出绩效评价，将重点项目和专项资金纳入绩效评价范围。
2、深入推进预算绩效管理工作，做好2017年绩效评价前期准备工作。按照株洲市人民检察院、市、区财政局要求，一是每个（局）科室至少确定一项部门项目支出开展绩效评价，二是所有（局）科室都纳入院整体支出绩效评价范围，三是将纳入清单管理的专项资金全部纳入绩效评价范围。
为进一步推进预算绩效管理工作，结合我院实际，下发了《株洲市荷塘区人民检察院关于预算绩效管理工作内部职责分工的通知》。我院将继续加强预算绩效管理工作，把有限的资金分配好、管理好、使用好，真正把“好钢”用在“刀刃”上，以效益的提高来缓解收支矛盾，以管理水平的提高来增加资金使用效益。