中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2016年度部门决算公开说明
第一部分中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会单位概况
一、主要职能
1．主要职能。中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会1985年成立以来，高举团结和民主两大旗帜，认真履行政治协商、参政议政、民主监督职能，为全区经济社会发展作出了积极的贡献。
2．机构人员情况。区政协机关现有工作人员20名，其中县级干部5人，科级及以下干部14人，工勤人员1人。
3．机构人员当年变动情况及原因。2016年4月胡嵩、余前，10月肖支前调出区政协，2016年4月文琼、柳萧、豁波，10月何恒仁、谭二勇调入区政协。
二、部门决算单位构成
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，分类说明如下：按单位基本性质属于行政单位，按执行会计制度属于行政单位，按单位预算级次属于一级预算单位。和上年相比，增减0个。
第二部分中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2016年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
2015年收入合计为320.50万元，支出合计为324.37万元， 2016收入合计为469.42万元。支出合计为469.13万元。
二、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2016年度收入决算情况说明
1、一般公共服务支出：462.43万元，占总支出的98.51%。
2、文化体育与传媒支出：4万元，占总支出的0.85%。
3、医疗卫生与计划生育支出：3万元，占总支出的0.64%。
三、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2016年度支出决算情况说明
本年度实际支出数为469.13万元，按资金来源分析财政拨款支出459.26万元，占本年度支出97.90%。其他支出为9.86万元，占本年度支出2.10%。按支出性质分析基本支出为469.13万元，占本年度支出100%，工资福利支出220.04万元，占本年度支出46.90%。商品和服务支出121.84万元，占本年度支出25.97%，对个人和家庭的补助94.05万元，占本年度支出20.05%。基本建设支出及其他资本性支出8.61万元，占本年度支出1.83%。其他支出24.60万元，占本年支出5.24%。
四、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入合计为320.50万元，支出合计为324.37万元， 2016年财政拨款收入合计为459.26万元。支出合计为459.26万元。
五、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
区政协2016年财政拨款支出决算数为459.26万元，比上年增加44.63%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
区政协2016年财政拨款支出决算数为459.26万元按预算分类，一般公共预算金额459.26万元，比上年增长41.59%。按支出性质分类，基本支出459.26万元，比上年增长76.77%，项目支出为0万元，比去年减少100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
区政协2016年工资福利支出：220.04万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的46.90%。商品和服务支出：121.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的25.97%，对个人和家庭补助支出：94.05万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的20.05%。基本建设支出及其他资本性支出：8.61万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.83%，对企事业单位的补贴：24.6万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.24%。
六、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区政协2016年基本支出预算数为354.89万元，决算数为469.12万元，差异率为32.19%，其中人员经费决算数为314.08万元，公用经费决算数为155.04万元。
七、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
区政协2016年“三公”经费支出情况：2016年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为23.05万元，公务接待费支出决算4.19万元，占18.18%，公务用车购置及运行费支出决算18.86万元，占81.82%。经费使用严格按照中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定，具体情况如下：公务接待费支出4.19万元。其中，国内公务接待4.19万元，主要用于上级单位和兄弟县市区单位来我区考察等。公务用车运行维护费支出费18.86万元，全部用于公务用车过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016年，政协机关共有车辆4辆。(“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因)
区政协2016年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为4.19万元，比2015年7.52万元减少44.23%，例行节约，减少开支。(“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因)
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
区政协2016年国内公务接待86批次，国内公务接待1046人次。区政协2016年没有因公出国（境）团组数。（按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况）
八、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
区政协2016年度无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出145.18万元，经费支出：增加了政协五届一次全会经费、乡镇街道政协联工委工作经费、会议室维修费、办公设备购置费。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额18.65万元，其中：政府采购货物支出18.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）当年取得的主要事业成效
2016年，荷塘区政协切实发挥履行职能优势，加强对新常态下经济社会发展情况的分析研究，全力服务发展、助推发展。把政治协商的重心放在事关全区深化改革的重要问题上，开展了专题议政性常委会协商，为“十三五”规划编制出谋献策；组织开展“季度协商”，抓好协商议政成果的转化与落实，扩大了协商民主的影响力。完善委派民主监督员这一载体，实行“三加强三结合一促进”的工作机制，提升了委派民主监督员工作的组织化程度。加强重点提案遴选督办工作，形成了区领导领衔督办、区政协提案委员会会同区委办和区政府办联合督办、专委会对口督办、民主监督小组集中督办工作新模式，提高提案办理成效。加大政协工作向基层延伸的力度，在镇、街道设立了政协联工委，健全了政协基层工作网络。坚持“以文化人、以文育人”，编辑出版《与时俱进铸辉煌——庆祝荷塘区人民政协成立三十周年》纪念册和《委员风采录》，充分展现区政协履行各项职能所取得的成绩。积极投身经济社会发展主战场，带领机关干部积极投身株洲市南岳岭、上月塘棚户区改造项目征拆工作,为打造棚改征收“荷塘经验”、“荷塘速度”作出了应有的贡献。
第四部分名称解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。