中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会2016年部门决算公开
目 录
第一部分荷塘区委政法委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分荷塘区委政法委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分荷塘区委政法委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分荷塘区委政法委员会概况
一、主要职能
中共荷塘区委政法委员会的主要职责：贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和区委、区政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。
围绕区委、区政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治区方针的实施。
组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。
组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。
检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。
支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全区政法部门信访工作。
组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施。
研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助区委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。
组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。
组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实，全力维护城区社会政治稳定。
承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
20161个，分类说明如下：按单位基本性质属于行政单位，按执行会计制度属于行政单位，按单位预算级次属于一级预算单位。
第二部分 荷塘区委政法委员会2016年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分荷塘区委政法委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区委政法委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
2015年收入合计为755.81万元，支出合计为753.69万元， 2016年收入合计为685.09万元。支出合计为683.48万元。
二、关于荷塘区委政法委员会2016年度收入决算情况说明
2016年收入决算数为685.09万元，其中：财政拨款收入626.34万元，占比收入的91.42%；其他收入58.75万元，占收入的8.58%。
三、关于荷塘区委政法委员会2016年度支出决算情况说明
本年度实际支出数为683.48万元，按资金来源分析财政拨款支出626.34万元，占本年度支出91.64%。其他支出为57.15万元，占本年度支出8.36%。按支出性质分析基本支出为671.48万元，占本年度支出98.24%;项目支出12万元，占本年支出1.76%;工资福利支出105.35万元，占本年度支出15.41%。商品和服务支出151.24万元，占本年度支出22.13%，对个人和家庭的补助71.96万元，占本年度支出10.53%。基本建设支出及其他资本性支出5.93万元，占本年度支出0.87%。其他支出349万元，占本年支出51.06%。
四、关于政法委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入合计为374.56万元，支出合计为388.38万元，2016年财政拨款收入合计为626.34万元。支出合计为626.34万元。
五、关于荷塘区委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出决算数为626.34万元。比上年增长61.27%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款基本支出：614.34万元，占财政拨款支出的98.08%。
2016年财政拨款项目支出：12万元，占财政拨款支出的1.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
工资福利支出：105.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的16.82%。对个人和家庭补助支出：66.46万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.61%。重点整治、重大活动安保支出：343万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的54.76%。
六、关于荷塘区委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年年初预算为191.67万元，2016年财政拨款支出为626.34万元。支出增加原因为：社会治理工作类目增多，新增涉法涉诉救助人员，开展了重点整治活动和安保工作。
七、关于荷塘区委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出情况： 2016年无因公出国（境）费用，公务接待费用1.95万元，比2016年预算公开数1.95万元增加了0万元，公务用车购置运行维护费用11.97万元，比2016年预算公开数12万元减少0.03万元， 2016年我单位无新购置公务用车，现共计车辆1辆。
2016年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为13.92万元，比2015年14.41万元减少3.39%，减少原因主要是因为：严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年国内公务接待36批次，国内公务接待448人次。区政法委2016年没有因公出国（境）团组数。
八、关于荷塘区委政法委员会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出442.52万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额27.92万元，其中：政府采购货物支出27.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
为加强预算绩效管理工作，区委政法委根据预算绩效管理工作要求，积极开展预算支出绩效评价工作，财政资金的管理使用规范有序，部门整体支出绩效自评为“优秀”。总得来说，区委政法委各项工作推进较好，主要表现为：以服务大局为中心，维护了平稳有序的发展环境。创新开展“项目攻坚年”、“企业帮扶年”活动。组织政法委、公、检、法等政法部门班子成员，开展下镇办、联项目分片挂点服务工作，零距离服务项目建设，跟踪式保驾护航，促推了全区50余个大小项目又好又快建设，强有力的保障了南岳岭第三期征拆项目的进度和金山工业园区8个重点项目建设，促推了全区经济社会加速发展。以主动化解为抓手，维护了持续稳定的社会环境。创新实施“四个一批”信访工作机制，切实做好了特护期安保稳定工作，实现了“零登记”；进一步完善了社会风险评估制度，建立健全了应急处置工作机制，成功解决和化解了数年未解决的财富小区与佳安名苑之间的围墙纠纷问题、湘润公司房产项目阻工事件，有效地维护了全区社会和谐稳定。以平安创建为载体，维护了群众放心的治安环境。深入开展了“平安家庭”创建工作，全区共有1192户进行了平安挂牌，扩大了治安影响，提升了居民平安意识。创新方式，启动开展了“平安医院”、“平安企业”创建工作，全面提高了平安创建的影响力。以“四抓两治理”为抓手，高姿态、大力度、全区域开展综治民调工作，发放宣传资料12万余份，开展以“荷塘因我而进步，我为荷塘而自豪”为主题的社区活动，走访群众8万余户，收集意见和问题275条，所有问题全部及时答复和解决，居民的幸福感、获得感不断增强。铁路护路、预防青少年犯罪、流动人口管理等工作全面开展，落到实处，综治成效逐年提升。以执法监督为总览，维护了公平正义的法治环境。从严开展执法监督工作，制定了《荷塘区深入开展反对司法不公、司法腐败专项整治活动的实施方案》，实现案件评查监督常态化。加强执法监督，督促依法履职，对33名未收监、未暂予监外执行的罪犯全部协调处理督办到位。主动出击，协调督查，今年共受理各类信访涉法涉诉案件共计36件涉及105人，其中16件已由区委政法委化解息访，20件转交政法各单位办理。扎实开展司法救助，拨付司法救助资金44.6万元，涉及对象9名，实现了涉法监督保权益、促公平、维正义。