株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室2016年度部门决算公开

目  录

    第一部分荷塘区征地工作协调管理办公室概况

　　一、主要职能

　　荷塘区征地工作协调管理办公室是株洲市荷塘区人民政府办公室组成部门，根据株荷政办发〔2015〕65号文件，本部门主要职责是：

　　（一）编制下达征地拆迁与房屋征收年度工作计划；

　　（二）代表区政府管理、调度和考核全区征地拆迁、房屋征收工作，确保全区执行政策的平衡和统一；

　　（三）负责征地拆迁、房屋征收资金申请、拨付和管理；

　　（四）负责收集整理各项目中特殊情况和疑难问题，及时提请区重点工程征地拆迁工作领导小组集体研究解决;

　　（五）负责市对区征地拆迁工作的考核迎检工作；

　　（六）代表区政府组织用地单位与各乡镇办事处（指挥部）签订工作协议，并参与结算工作；

　　（七）制订全区安置工作计划；

　　（八）牵头负责安置人员资格终审；

　　（九）协调组织各镇办分配安置房源；

　　（十）建立安置人员信息库；

　　（十一）承办区委、区政府及市相关部门安排的其他工作。

     二、部门决算单位构成

　　（一）荷塘区征地工作协调管理办公室是株洲市荷塘区人民政府办公室工作部门，正科级单位，属区一级预算单位,无二级机构。

　　（二）人员编制情况：我单位设事业编制9名。实有人数7名，领导职数：主任1名，副主任2名。

     第二部分荷塘区征地工作协调管理办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见收入支出决算总表—公开01表

二、收入决算表

见收入决算表—公开02表

三、支出决算表

见支出决算表—公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表

见财政拨款收入支出决算总表—公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见一般公共预算财政拨款支出决算表—公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

见一般公共预算财政拨款基本支出决算表—公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

见一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表—公开08表

　　第三部分荷塘区征地协调管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于荷塘区征管办2016 年度收支决算总体情况说明。本年度收入35943.62万元，比上年的17504.51万元增加了18439.11万元，增长了105%，年初结转和结余0.81万元，比上年的5.2万元减少了4.39万元；支出35942.88万元，比上年的17508.9万元增加了18433.98万元，增长了105%， 年末结转和结余1.55万元，比上年略有增加。

　　二、关于荷塘区征管办2016 年度收入决算情况说明。2016年总收入35943.62万元，其中财政补助收入35935.82万元，占比99.978%，其他收入7.8万元，占比0.022%。

　　三、关于荷塘区征管办2016 年度支出决算情况说明。2016年总支出35942.88万元，其中基本支出15059.94万元，占比42%，项目支出20882.94万元，占比58%。

　　四、关于荷塘区征管办2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。2016年财政拨款收入总额为35935.82万元，比上年17503.51万元增加了18432.31万元，增长了105%，年初结转和结余5.2万元；2016年财政支出总额35935.82万元，比上年17507.9万元增长了18427.92万元，增长了105%，年末结转和结余0.81万元。

　　五、关于荷塘区征管办2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款总支出35905.82万元，比上年17477.9万元增加了18427.92万元，增长105%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年财政拨款总支出35905.82万元，其中基本支出15022.88万元42%，占比，项目支出20882.94万元，占比58%.

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年年初预算只有人员经费和运行经费，没有将对事业单位的补贴列进来。所有不具有可比性。人员经费实际支出93.7万元，预算支出98.86万元，实际比预算减少5%。

　　六、关于荷塘区征管办2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总额为15022.88万元，其中工资福利支出93.7万元，占比0.6%，公用经费14919.18万元，占比99.4%。

　　七、关于荷塘区征管办2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。2016年公务接待费实际支出3.4198万元，预算支出3.5万元,与预算相比减少0.08万元；2015年公务接待实际支出3.51万元，与2015年相比减少0.09万元，主要原因是严格控制公务接待的人数和标准，厉行节约。

　　八、关于荷塘区征管办2016 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。2016年政府性基金预算收入为30万元，支出为30万元，收支平衡。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出93.7万元，比2015年增加17.68万元，增加23.27%，主要原因是调增工资同时也调增了人员。

　　（二）政府采购支出情况。2016年政府采购预算16.36万元，实际采购13.67万元，均为政府服务支出。

　　（三）政绩考核情况。在2016年的市征地拆迁和房屋征收两次季度考核中，荷塘区均排名全市第一，年度考核获评市征地拆迁和房屋征收先进单位。2016年，全区开征项目55个，征收集体土地5000亩，拆迁集体房屋1300栋；征收国有房屋824户、单位20家，面积119442平方米。截至12月31日，全区已启动项目50个，已完成征地拆迁项目38个，征收集体土地4887亩,共签订房屋补偿协议1028栋，国有土地上房屋征收工作已全面完成。其中，我区纳入全市征地拆迁和房屋征收的考核项目有28个,计划征收集体土地3455亩，签订集体房屋补偿协议724栋；计划签订国有房屋补偿协议824户、单位20家，征收国有房屋119442平方米。截止12月31日，28个征拆征收项目均已100%完成。同时我单位抓党建强作风，抓学习教育，提高党员思想认识；抓组织建设，实现用制度管人管事；抓作风建设，打造一支过硬队伍；抓走访慰问，确保扶贫帮困工作落到实处。

　　四、名称解释

　　（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。