中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会2016年度部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分单位2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
一、区团委单位概况
（一）部门工作职能、职责。
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会是株洲市荷塘区组成部门。根据株荷办字〔2002〕15号文件，本部门主要职责是：
1.领导全区共青团工作；领导和知道全区青联组织、学联组织和少年先锋队工作；对全区性青少年社团组织进行指导和管理。
2.贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。
3.关心青少年的利益，代表和保护青少年的合法权益；参与全区有关青少年事务的法规、规章的制定，实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查了解全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。
5．协助政府教育部门做好全区中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜欢的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。
6.动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥共青团组织的生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。
7.负责全区团的组织建设；负责全区团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全区团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。
8.树立典型，培养人才，积极宣传我区各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。
9.完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
共青团株洲市荷塘区委员会机关行政编制为2名。领导职数：书记1名，副书记1名；机构人员情况：书记1名，副书记1名，团中央西部计划志愿者2名，信用社挂职干部1名。
二、区团委2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表（详见公开01表）
2、收入决算表（详见公开02表）
3、支出决算表（详见公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开06表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开07表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开08表）
三、区团委2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
收入合计33.20万元，其中财政拨款收入31.20万元，其他收入2万元,比上年增加7.28万元；本年支出合计31.73万元，比上年增加4.4万元。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年度收入合计33.20万元，其中财政拨款收入31.20万元，占总收入的93.98%；其他收入2万元，占总收入的6.02%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年度支出合计31.73万元，全部为基本支出。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入合计31.20万元，较上年度增长25.20%；本年度支出合计31.73万元，较上年度增长16.10%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款支出合计31.20万元，2015年度财政拨款支出合计27.33万元，较上年增加3.87万元，增长14.16%。
2、财政拨款支出决算结构情况。
本年度财政拨款支出合计31.20万元，其中一般公共预算财政拨款31.20万元，占总支出100%，政府性基金预算财政拨款0万元。
3、财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出合计31.20万元，年初预算财政拨款支出20.77万元，决算支出占年初预算50.21%，增长原因：行政运行和群众团体事务增加，因为工资提标社会保障缴费增加以及党建带团建设经费、青少年事业发展经费的增加。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年度财政拨款支出合计31.20万元，全部为基本支出。其中工资福利支出12.66万元，基本支出占比40.57%；对个人和家庭的补助5.28万元，基本支出占比16.93%；商品和服务支出9.26万元，基本支出占比29.68%；对企事业单位的补贴4万元，基本支出占比12.82%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度“三公”经费财政拨款支出合计0.25万元，比年初预算减少1.5万元，其中公务接待费用0.25万元，比年初预算减少1.5万元，原因为有效控制“三公”经费支出。
本年度“三公”经费财政拨款支出合计0.25万元，比上年减少1.54万元。下降86.03%，“三公”经费全部为公务接待费。下降原因：严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，有效降低“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出无相关的因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量0辆，国内公务接待的批次全年10次，全年接待人数共计100人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出13.26万元，比上年度增加9.82万元，原因：党建带团建设经费和青少年事业发展经费增加。
（二）政府采购支出情况。2016 年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本单位严格按预算制度结合实际情况，认真进行预算编制工作，同时严格按照预算进行支出管理，预算整体完成情况较好，2016年区团委的主要工作成效如下：
一是创新思路，思想引领更加有力。整合利用荷塘共青团新浪微博、官方微信平台、共青团QQ群和“青年之声”等网络交流平台，定期编创传播内涵丰富、形式时尚的网文、图片、微视频等网络文化产品，宣传荷塘工作，维护荷塘形象，工作得到了团省委的充分肯定。二是开展活动，促进青少年全面发展。开展志愿服务活动。组织开展学雷锋活动，为居民群众提供法律咨询、电业资讯、保健咨询、义诊、文明引导、义务保洁等便民服务。组织区城管大队、明照乡卫生院和辖内青年志愿者前往明照乡敬老院开展志愿服务活动，为敬老院孤寡老人送上慰问品，打扫卫生，检查身体以及和老人交流谈心。加大对困难青少年群体的帮扶力度，2016年共争取有关资金4.2万元，为10名大学新生解决燃眉之急。开展健康文体活动。举办荷塘区基层单位“庆五四•青春杯”乒乓球比赛，进一步激发了基层干部朝气蓬勃、奋发进取的精神风貌，增进了各基层单位之间的交流友谊，引导大家积极参与体育锻炼，快乐工作，健康生活。开展企业服务活动。召开青年企业家、精英人才交流会，倾听青年创新创业体会，分享青年管理经营经验，共同研究探讨如何加强对企业的帮扶力度和对精英人才的跟踪服务，为我区企业的发展壮大创造良好的外部环境和条件。开展少年关爱活动。组织部分重点青少年儿童与市儿童社会福利院的小朋友结对子，交朋友。组织辖区部分留守儿童开展“小眼睛，大世界”留守儿童城市职业体验游活动，丰富青少年暑期生活，为他们将来的职业选择形成一种基本概念。三是加强宣传，预防青少年违法犯罪。团区委紧紧围绕“未成年人保护和预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益，促进青少年健康成长”的工作主线，开展了一系列青少年法制宣传教育活动和禁毒知识进校园等活动，有效地预防和减少了青少年违法犯罪问题的发生。2016年我区青少年犯罪率是近年来最低的。
第四部分名称解释
（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。