株洲市荷塘区宋家桥街道办事处2016年度部门决算公开
目 录
第一部分荷塘区宋家桥街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分荷塘区宋家桥街道办事处2016年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分荷塘区宋家桥街道办事处2016年度决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分荷塘区宋家桥街道办事处概况
一、主要职能
宋家桥街道办事处是荷塘区政府直接派出机构，属于行政单位，单位的主要职能是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成；研究审定街道、社区全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定；领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作；领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能；抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设；加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导；组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活；领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育；加强本街道基层民主法制建设，做好党的统一战线工作；领导辖区内社会治安综合治理工作定；负责民兵预备役、征兵工作；完成区委交办的其他任务。
二、决算单位构成
宋家桥街道办事处总共有14个部门，分别是纪工委、党政办、党建站、财政所、经济发展办、安监站、征管办、社会事务办、卫计办、劳保站、综治办、司法所、城管办、拆违中队。
第二部分荷塘区宋家桥街道办事处2016年度部门决算表
（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分荷塘区宋家桥街道办事处2016年度决算情况
一、关于荷塘区宋家桥街道办事处2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入总额576.58万元，2016年支出1176.14万元。 2015年收入总额1860.14万元，2015年支出988.24万元。2016年比2015年收入减少1280.56万元，减少69%，支出增加187.9万元，增加19%。
二、关于荷塘区宋家桥街道办事处2016年度收入决算情况说明
2016年收入总额576.58万元，财政拨款收入233.95万元，其他收入342.64万元，财政拨款收入占本年收入总额的40.58%，其他收入占本年收入总额的59.43%。
三、关于荷塘区宋家桥街道办事处2016年度支出决算情况说明
2016年支出1176.14万元，按支出性质分类：基本支出1176.14万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%；按支出经济分类：工资福利支出184.53万元，占总支出15.69%，商品和服务支出937.15万元，占总支出79.68%，对个人和家庭的补助54.45万元，占总支出的4.63%。
四、关于荷塘区宋家桥街道办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入233.95万元，财政拨款支出233.95万元,2015年财政拨款收入240.47万元，财政拨款支出240.47万元。2016年财政拨款收、支总计比2015年减少6.52万元，减少2.71%。
五、关于荷塘区宋家桥街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出233.95万元，其中基本支出233.95万元，项目支出0万元，2015年一般公共预算财政拨款支出240.47万元，其中基本支出226.33万元，项目支出14.14万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比2015年减少6.52万元，减少2.71%，其中基本支出减少7.62万元，减少3.17%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出233.95万元，其中基本支出233.95万元，项目支出0万元，基本支出占财政拨款的100%,项目支出占财政拨款的0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数139.44万元，其中一般公共服务支出129.44万元，文化体育与传媒支出5万元，医疗卫生与计划生育支出5万元，城乡社区支出0万元，2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数233.95万元，其中一般公共服务支出157.73万元，文化体育与传媒支出17.31万元，医疗卫生与计划生育支出13.8万元，城乡社区支出45.1万元。财政拨款支出增加94.51万元，其中一般公共服务支出增加28.29万元，文化体育与传媒支出增加12.31万元，医疗卫生与计划生育支出增加8.8万元，城乡社区支出增加45.1万元，主要原因是文化体育、医疗卫生、计划生育、城乡社区相关社会事务增加使得相应的支出增加。
六、关于荷塘区宋家桥街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总计233.95万元，（1）人员经费157.54万元，占基本支出的67.34%，其中工资福利支出119.3万元，对个人和家庭的补助38.25万元；(2)公用经费76.41万元，占基本支出的32.66%，其中商品和服务支出76.41万元。
七、关于荷塘区宋家桥街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算合计11.25，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行维护费3.88万元，公务接待费7.37万元，决算合计8.55万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行维护费2.98万元，公务接待费5.57万元。
“三公”经费总额比年初预算数减少了2.7万元，其中公务用车运行维护费减少0.9万元，公务接待费减少1.8万元。
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算合计9.3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行维护费3.1万元，公务接待费6.2万元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2015年减少0.75万元，其中公务用车购置费及运行维护费减少0.12万元，减少0.04%，公务接待费减少0.63万元，减少0.1%。主要原因是2016年加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制，严格控制了公务用车运行维护费的报销，同时严格控制接待范围和接待标准，公务接待用餐地点尽量放在单位食堂，减少了公务接待的费用。有效降低“三公”经费支出 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
宋家桥街道在2016年公车改革前拥有公务用车1辆，公车改革后无公务用车。
八、关于荷塘区宋家桥街道办事处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。
2016年度政府性基金预算收入支出决算数为0。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2016年机关运行经费支出76.41万元，比上年增加41,13万元，原因是政务大厅改造及村、社区阵地建设经费。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额45.97万元，均为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，
荷塘区宋家桥街道办事处现有2辆公务用车。
第四部分名称解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。