株洲金山科技工业园管理委员会2016年度部门决算公开
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分单位2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分单位概况
一、主要职能
株洲金山科技工业园管理委员会为中共荷塘区委和区人民政府的派出机构（副处级），合署办公，代表党委和政府行使有关职能，对工业园区实行统一领导、统一规划、统一管理。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关法律、法规和方针政策；研究制订和组织实施株洲金山科技工业园区的具体管理规定和改革措施；开展有关政策、法规的宣传教育工作，督促检查各项政策、法规的执行。
（二）在区中长期发展规划的指导下，制订和组织实施园区的中长期发展规划和年度计划；负责编制园区产业发展规划和产业结构，并组织实施。
（三）按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一开发、管理；在荷塘区城市建设总体规划指导下，负责园区的规划、建设管理工作，组织编制园区的建设规划，审批授权范围内的基建项目；负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面的管理。
（四）负责对园区内企业进行服务、指导、监督和有关管理；审核申报园区内经济技术项目和企业。
（五）指导园区内企业的科研、新产品开发；负责科技计划、科研项目、科研成果的审核和申报工作。
（六）按规定处理园区涉外事务，管理、指导、协调招商引资、对外经济合作工作。
（七）负责园区内企业的综合管理和协调服务。
（八）负责园区内的综合、审计、统计和财政监督工作。
（九）承办区委、区人民政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
株洲金山科技工业园管理委员会下设四个内设机构，分别是：办公室、招商产业科、社会事业科、规划发展科，无增减变动情况。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于株洲金山科技工业园管理委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
收、支总计与上年决算数比较
单位：万元
|
项目 |
2016年 |
2015年 |
2016年与2015年增减 差异（+ -） |
2016年与2015年增减 差异率% |
|
1、收入项目 |
3527.49 |
1085.56 |
2441.93 |
224.95 |
|
财政拨款 |
3424.49 |
985.56 |
2438.93 |
247.47 |
|
其他收入 |
103 |
100 |
3 |
3 |
|
2、支出项目 |
3410.29 |
984.36 |
2425.93 |
246.45 |
|
基本支出 |
3410.29 |
962.36 |
2447.93 |
254.37 |
|
项目支出 |
22.00 |
-22 |
-100 |
2016年度部门决算收入3527.49万元，其中：财政拨款收入3424.49万元，比2015年决算数增加了2438.93万元，主要原因是追加了标准厂房建设和“135”工程建设资金；其他收入103万元，比2015年度部门决算数增加了3万元，本年度无项目支出。
二、关于株洲金山科技工业园管理委员会2016年度收入决算情况说明
本年收入总额3527.49万元，财政拨款收入3424.49万元、其他收入103万元。其收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额的97.08%、其他收入占本年收入总额的2.92%。
三、关于株洲金山科技工业园管理委员会2016年度支出决算情况说明
本年支出总额3410.29万元。按支出性质分类：基本支出3410.29万元，占总支出的100%；按支出经济分类：工资福利支出149.68万元，占总出4.39%；商品和服务支出183.9万元，占总支出的5.39%；对个人和家庭补助支出10.71万元，占总支出的0.32%；对企事业单位的补贴3066万元，占总支出的89.9%。
四、关于株洲金山科技工业园管理委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入3424.49万元，比2015年决算数增加了2438.93万元；财政拨款支出3410.29万元，比2015年决算数增加了2425.93万元，主要原因是追加了标准厂房建设和135工程建设资金。
五、关于株洲金山科技工业园管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出数3410.29万元，比2015年决算数增加了2425.93万元，主要原因是追加了标准厂房建设和135工程建设资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出数3410.29万元，其中：人员经费160.39万元，占4.7%，日常办公经费3249.9万元，占95.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出3410.29万元，比年初算预数增加了3248.07万元，其中：行政运行157.04万元，比年初预算数增加14.82万元，主要增加的是公用经费及人员经费；其他科学技术管理事务支出19.98万元，比年初预算数减少0.02万元；其他一般公共服务支出1000万元，增加的是中小微企业贷款风险补偿金；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出173.87万元，增加的是2016年度一、二季度目标考核奖等；其他就业补助支出100万元，增加的是省双创省级示范基地补助资金，其他支持中小企业发展和管理支出1000万元，增加的是工业集中区复合新材料特色产业园区硬质合金材料检测与研发中试公共服务平台建设瓷资金；其他资源勘探电力信息等支出360万元，增加的是“135”工程的建设资金；其他科学技术支出599.4万元，增加的是园区工作考核奖。
六、关于株洲金山科技工业园管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出3410.29万元，其中：工资福利支出149.68万元，占总出4.39%；商品和服务支出183.9万元，占总支出的5.39%；对个人和家庭补助支出10.71万元，占总支出的0.32%；对企事业单位的补贴3066万元，占总支出的89.9%。
七、关于株洲金山科技工业园管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年年初预算数与决算数对比情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
决算数比预算数增减差异（+ -） |
|
公务用车运行维护费 |
13.51 |
0.67 |
-12.84 |
|
公务接待费 |
0.09 |
-0.09 |
减少的原因是按要求减少。
2015年与2016年支出对比情况表
单位：万元
|
项目 |
2015年 |
2016年 |
16年比15年增减差异（+-） |
|
公务用车运行维护费 |
0.94 |
0.67 |
-0.27 |
|
公务接待费 |
13.28 |
-13.28 |
减少的主要原因是按财政要求厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度无公务接待费，公务用车保有量一辆，即一般公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无增减变动
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3249.9万元，比2015 年增加2417.01万元，降低290.2%。主要原因是：追加标准厂房和“135”工程建设资金。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额32.71万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购服务支出24.75万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1 辆。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报，在预算执行过程中，我单位严格规范各项开支，合理开展经费管理，整体绩效目标完成较好。
第四部分名称解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。