株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算公开说明

    第一部分荷塘区妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心是区人民政府卫计局的组成部门，主要职能职责是：

（一）为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇幼保健、儿童保健服务和妇女儿童常见病防治等。

（二）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作。

（三）开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

（四）承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理，培训和技术支持工作。

（五）指导基层医疗机构做好妇幼保健和计划生育技术服务工作，采集相关信息，做好流动人口计划生育相关服务。

（六）下设三个机构：办公室、妇女保健计划生育服务股、儿童保健股

（七）人员编制情况：我单位设事业编制9名。领导职数：主任1名，副主任1名

    二、部门决算单位构成

荷塘区妇幼保健计划生育服务中心本级，无二级机构。

    第二部分 妇幼单位2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）

    第三部分妇幼单位2016年度部门决算情况说明

   1、 2016年度本年收入合计269.52万元,财政拨款收入216.13万元，占收入总额的96.88%，其他收入8.39万元，占收入总额的3.12%。2015年收入590.68万元，2016年比2015年减少321.16万元。2016年支出合计741.8万元，一般公共服务支出2.52万元，占支出总额的0.34%，教育支出0.92万元，占支出总额的0.12%，医疗卫生支出738.36万元，占支出总额的99.54%。2015年支出190.15万元，2016年比2015年增加551.65万元，主要是因为2015年拨的能力建设资金472.28万元当年没有使用，在2016年作用的。用事业基金弥补收支差额90.59万元，年初结转和结余400.53万元，年末结转和结余18.84万元。

   2、2016年一般公共财政预算财政拨款支出261.13万元：

①基本支出：261.13万元，其中：人员经费118.7万元，占财政预算拨款支出的45.46%，公用经费142.43万元，占财政预算拨款的支出 的54.54%；②项目支出：0万元

   3、2016年政府性基金预算财政拨款收入、支出均为0万元。

4、2016年度机关运行经费决算数142.43万元，主要是办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、劳务费、委托业务费、事业单位的补助等支出。

5、2016年“三公”经费支出合计8.56万元，比公开的2016年部门预算数减少3.36万元，降低28.19%。具体使用情况如下：因公出国（境）为0万元；公务接待费支出2.35万元，比预算减少2.62万元，降低52.72%，公务接待48批次，接待人数有587人；公务用车运行维护费支出2.93万元，比预算减少0.02万元，降低0.68%。能够降低“三公”经费开支原因是：认真贯彻落实“八项规定”要求，厉行节约，严格控制支出的结果。加强公务用车管理，规范公务接待活动等。

　　6、2016年三公经费总额8.56万元，2015年三公经费总额7.92万元，本年度比上年底增加0.64万元。增加的主要原因是省里拨了一台公务用车，需要支付购置费3.29万元，公务接待费本年度2.35万元，上年度4.97万元，本年比上年减少2.62万元，减少52.72%，公车运行费比上年减少0.2万元，减少0.68%。

  7、2016年政府采购支出决算数为66.82万元，为货物类支出66.82万元，工程支出1.16万元。公务用车执行政府采购定点加油、定点保险和定点维修制度;无支持中小企业政府采购政策的落实情况。

　　8、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。妇幼的预算资金使用取得了很好的社会效益，具体如下：

　　1、全区连续十年未发生可避免孕产妇死亡。

　　2、5岁以下儿童死亡率控制在4.87‰以下。

　　3、建设了标准化的区级妇幼保健机构，按照“三大人群、四个中心化”建设的要求装修.

　　4、做好了出生缺陷三级预防，使出生缺陷率逐年下降，今年我区的出生缺陷发生率59.67/万。

　　5、加强了民生工作的开展，全区进行了农村妇女“两癌”筛查工作，共做3646人，普查率为100.2%。可疑宫颈癌、乳腺癌患者均已通过电话及上门通知进一步检查，实现了早发现、早治疗、早干预的目标。

　　6、妇幼卫生工作指标继续控制在省市要求的目标之内：孕前优生检查项目目标人群覆盖率113.02%，早孕随访和妊娠结局随访100%；孕产妇保健系统管理率94.73%，高危孕产妇管理率100%，高危孕产妇住院分娩率100%，产后访视率97.25%；叶酸服用率95.8%，叶酸服用依从率83.5 %；产前筛查率92.06 %，高危孕妇接受干预诊断率93.9%；七岁以下儿童保健管理率92.64%，3岁以下儿童系统管理率89.93%。

　　率先出台《荷塘区出生缺陷防治方案》，明确了各部门职责，达到了部门协作的目的，加强了对出生缺陷的监督和考核，实现了全社会参与的模式。

　　做好高危妊娠筛查、高危儿童筛查等妇幼保健工作，更好的满足了人民群众日益增长的妇幼保健新需求，提高了基层妇幼卫生工作水平，重点抓好了“两率”控制、两个系统管理、出生缺陷防控三项中心工作。

　　7、定期举办了“妇幼健康公益大讲堂”，向广大群众讲授了有关妇女保健和儿童保健、出生缺陷防控的相关知识。

　　8、用互联网思维，通过报刊、电视、广播、微信、互联网等媒体加强了妇幼卫生工作的宣传，

　　9、进一步加强了健康教育工作。制作宣传板报6版，印制了出生缺陷宣传折页、海报、处方等共计20000份，组织或参与社区义诊、健康宣传活动3次，发放宣传资料8000余份，免费赠送药品、药具500余盒。

10、对免费孕前优生健康检查费由240元提高到360元，目标人群由“至少一方为农村人口”，扩大到“所有城镇户口和流动人口”，超出费用由区财政承担，实现了免费孕前优检的全覆盖。孕前优生健康检查项目超额完成。我中心采取宣传和检查并重的思路，为孕前优生健康检查工作营造了良好的氛围，确保了项目的有序开展。

　　、举办了托幼机构预防儿童意外伤害儿童意外伤害院前急救技能及演练新生儿窒息复苏培训，提升了我区医疗保健机构医护人员的救治处理能力同时也加强了群众的急救意识，使我区岁以下儿童死亡率得到有效控制。、依法强化妇幼卫生行业监管。

　　一是加强《出生医学证明》的管理。严格按照湖南省卫生厅妇社处关于印发《湖南省<出生医学证明>管理相关规定》的通知[湘卫妇社处便函〔2013〕63号]精神开展出生医学证明的补发工作。全年共发放空白出生医学证明4300份，补发出生医学证明112份。二是强化托幼机构卫生保健监管。加强对托幼机构卫生保健的业务指导和监督，全面落实定期健康检查、卫生消毒、传染病管理、幼儿合理营养、安全保护等各项卫生保健工作。

　　第四部分名称解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。