株洲市荷塘区月塘街道办事处2016年度部门决算公开

第一部分 月塘街道办事处概况

　　一、主要职责：

　　（一）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

　　（二）加强党的组织建设，充分发挥党（工）委的领导核心作用。指导所管辖的村（社区）等单位加强党的基层组织建设。加强党员干部队伍建设，认真抓好反腐倡廉工作。

　　（三）拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。

　　（四）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。

　　（五）负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作。

　　（六）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

　　（七）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

　　（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成：

　　办事处机关设4个办公室和7个站所等，分别为党政综合办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、人民武装部、司法所、财政所、劳动保障和最低生活保障管理服务站、社会工作服务站、综合服务站和征地工作服务中心。现人员编制数为31人，年末实际在职人数为27人。

第二部分月塘街道办事处2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（公开表格附后）

第三部分月塘街道办事处2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年收入为878.75万元，支出为878.75万元，与2015年相比，收入减少28.54万元，减少比例3.15%，支出增加14.71万元，增加比例为1.7%。

　　二、2016年度收入决算情况说明

　　 2016年收入为878.75万元，其中：财政拨款收入为346.43万元，占总收入的39.42%；其他收入为532.32万元，占总收入的60.58%。

　　三、2016年度支出决算情况说明

　　2016年支出为878.75万元，其中：一般公共服务支出为754.14万元，占总支出的85.82%；公共安全支出为3万元，占总支出的0.34%；文化体育与传媒支出为22.78万元，占总支出的2.59%；医疗卫生和计划生育支出为27.4万元，占总支出的3.12%；城乡社区支出为54.43万元，占总支出的6.19%；资源勘探信息等支出为12万元，占总支出的1.37%；商业服务业等支出为5万元，占总支出的0.57%。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2016年财政拨款收入为346.43万元，财政拨款支出为346.43万元，与2015年相比， 财政拨款收入和支出分别减少61.69万元，同比减少分别为15.12%。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年财政拨款支出为346.43万元，比2015年减少61.69万元，同比减少15.12%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年财政拨款支出为346.43万元，其中：一般公共服务支出为221.82万元，占总支出64.03%；公共安全支出为3万元，占总支出的0.87%；文化体育与传媒支出为22.78万元，占总支出的6.58%；医疗卫生和计划生育支出为27.4万元，占总支出的7.91%；城乡社区支出为54.43万元，占总支出的15.71%；资源勘探信息等支出为12万元，占总支出的3.46%；商业服务业等支出为5万元，占总支出的1.44%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年财政拨款支出346.43万元，与年初预算数相比，增加186.43万元。其中：一般公共服务支出增加61.82万元，公共安全支出增加3万元，文化体育与传媒支出增加22.78万元，医疗卫生和计划生育支出增加27.4万元，城乡社区支出增加54.43万元，资源勘探信息等支出增加12万元，商业服务业等支出增加5万元,增加原因为项目增加。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出为345.43万元，其中：工资福利支出为233.57万元，占基本支出的67.62%，对个人和家庭补助为4万元，占基本支出的1.16%，商品服务支出为107.86万元，占基本支出的31.22%。

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016年“三公”经费总额为1.79万元，其中：公务用车运行维护费为1.3万元，国内公务接待费为0.49万元。比2015年减少0.41万元，同比减少18.64%。主要原因如下：

　　1、公车运行维护费支出为1.3万元，比2015年增加0.7万元，原因是单位征拆项目增加，用车的次数也有所增加。

　　2、国内公务接待费支出为0.49万元，比2015年减少1.11万元，原因是单位认真贯彻落实中央和区委、区政府厉行节约的一系列政策要求，严格控制公务接待标准和次数，从而减少公务接待支出费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年“三公”经费支出的公务用车保有量为2台，国内公务接待的批次为25个，接待人数为155人。

　　八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　   2016年政府性基金预算收入支出均为0万元。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出107.86万元，比2015 年减少10.86 万元，降低9.15%。主要原因是：单位厉行节约，减少日常开支等。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额79.1 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出79.1万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于巡逻和应急。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　我办依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，使财政收支预算得到较好的执行。从2016年财政收支整体情况来看，实现了财政收支平衡，略有结余的管理目标。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从区财政部门取得的财政拨款。

　　二、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。