株洲市荷塘区仙庾镇人民政府2016年度部门决算公开

　　第一部分荷塘区仙庾镇人民政府单位概况

　　1、主要职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想教育和社会主义法制教育，依法保障村民的合法权益。加强党的组织建设，充分发挥党（工）委的领导核心作用。指导所管辖区的村（社区）等单位加强党的基础组织建设。组织拟订乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广和应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发和利用工作。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施；加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村和社会保障体系，民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。加强社会管理综合治理和环境保护、维护社会稳定，调节和处理好各做利益矛盾和纠纷。指导村民自治，推动农村社区建设、抓好征兵、民兵训练、国防教育的工作。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

    2、机构人员情况。仙庾镇辖区内有12个村和1个社区，常住人口约4.3万人。截止2016年12月31日编制人数为62人。

　　3、机构人员当年变动原因：2015年12月因撤乡并镇机构改革，原荷塘区明照乡人民政府和原荷塘区仙庾镇人民政府合并成立新仙庾镇人民政府。

　　第二部分 荷塘区仙庾镇人民政府2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）。

　　第三部分荷塘区仙庾镇人民政府2016年度部门决算说明

　　一、2016年度收入收入支出决算总体情况说明

　　1、2016年本年收入1991万元，比上年增长87%。

　　2、2016年本年支出2046.48万元，比上年增长92%

　　二、 2016年度收入决算情况说明

　　1、2016年本年财政拨款收入1029.41万元，其中政府性基金预算财政拨款10万元。占本年收入的51.7%。

　　2、2016年本年其他收入961.59万元，占本年收入的48.3%。

　　本年收入比上年收入增加，原因：原仙庾镇人民政府与原明照乡政府合并，财政拨款收入和其他收入都相应增加。本年支出比上年支出增加，原因：原仙庾镇人民政府与原明照乡政府合并，人员经费、商品服务支出和对各村（社区）的投入均增加。

　　三、 2016年度支出决算情况说明

　　1、工资福利支出 610.64万元，占全年总支出29.83%。

　　2、商品服务支出 675.14万元，占全年总支出33%。

　　3、个人家庭补助支出 82.95万元，占全年总支出4.05%。

　　4、其他资本性支出  26.32万元，占全年总支出1.29%

　　5、对企事业单位补贴 651.43万元，占全年总支出31.83%

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1、2016年本年财政拨款收入1029.41万元，其中政府性基金预算财政拨款10万元。比上年增长81%。

　　2、2016年本年财政拨款支出1029.41，比上年增长81%.

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、2016年本年财政拨款支出1029.41，比上年增长81%.

　　2、2016年本年一般公共服务支出640.31万元，占本年财政拨款支出62.2%。公共安全支出14.4万元，占本年财政拨款支出1.4%。文化体育与传媒支出50.4万元，占本年财政拨款支出4.9%。医疗卫生与计划生育支出56.3万元，占本年财政拨款支出5.47%。城乡社区支出154.56万元，占本年财政拨款支出15.01%。农林水利支出90.43，占本年财政拨款支出8.8%。交通运输支出10万元，占本年财政拨款支出0.97%。资源勘探信息等支出10万元，占本年财政拨款支出0.97%。商业服务支出3万元，占本年财政拨款支出0.29%

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 1、一般公共预算财政拨款基本支出1019.41万元。其中一般公共服务支出640.32万元，占一般公共预算财政拨款基本支出62.81%。公共安全支出14.4万元，占一般公共预算财政拨款基本支出1.41%。文化体育与传媒支出50.4万元，占一般公共预算财政拨款基本支出4.94%。医疗卫生与计划生育支出56.3万元，占一般公共预算财政拨款基本支出5.52%。城乡社区支出154.56，占一般公共预算财政拨款基本支出15.16%。农林支出90.43万元，占一般公共预算财政拨款基本支出8.88%。资源勘探信息等支出10万，占一般公共预算财政拨款基本支出0.98%。商业服务业等支出3万元，占一般公共预算财政拨款基本支出0.29%。

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 2016年度“三公”经费决算情况：2016年三公经费合计支出10.22万元，其中公务接待费4.62万元，公务用车运行维护费5.6万元。2016年“三公”经费总体比上年减少32%，其中公务接待费比上年减少23%，公务用车运行维护费比上年减少39%。主要因为按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加强控制，有效降低“三公”经费的支出。

　　八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算10万元。

　　九、预算绩效情况的说明

　　为确保本年度部门决算数字真实、准确、全面，我镇组织召开了由财务、人事、纪委等部门参加的决算布置会议，对本年度部门决算工作提出了具体意见和建议，并要求财务人员以本次决算为契机，认真学习相关财经制度法规，为今后更好地开展经济工作奠定良好基础。

第四部分名称解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。