株洲市荷塘区社会管理工作办公室2016年度部门决算公开
第一部分 荷塘区社管办概况
一、 主要职能
株洲市荷塘区社会管理工作办公室是株洲市荷塘区组成部门。根据株荷编发〔2012〕22号文件设立，全额拨款正科级事业单位。
1、负责指导全区开展创新社会管理工作，引导和培育社会组织、志愿者队伍参与社会管理，探索创新社会管理模式，推动幸福社区和美丽乡村建设。
2、负责组织开展民调宣传，协助、配合相关职能部门开展民调工作，提升居（村）民满意度。
3、负责加强志愿者联合会组织建设，组织开展志愿服务活动，加强对志愿者的培训和教育管理。
4、负责群众工作日工作，探索建立新形势下领导干部联系群众工作机制，总结推广社管工作经验。
5、 负责承办区委、区政府领导赋予的其他工作。
二、部门决算单位构成
株洲市荷塘区社会管理工作办公室无二级机构，核定全额拨款事业编制8人。
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，分类说明如下：按单位基本性质属于事业单位，按执行会计制度属于事业单位（含行业），按单位预算级次属于一级预算单位。
第二部分 荷塘区社管办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表格附后）
二、收入决算表（表格附后）
三、支出决算表（表格附后）
四、财政拨款收入支出决算总表（表格附后）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表格附后）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表格附后）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表格附后）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表格附后）
第三部分 荷塘区社管办2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区社管办2016年度收入支出决算总体情况说明
荷塘区社管办2015年收入合计为78.14万元，支出合计为90.65万元， 2016年收入合计为147.70万元。支出合计为145.54万元。
二、关于荷塘区社管办2016年度收入决算情况说明
2016年度收入147.7万元，其中：财政拨款收入145.7万元，其他收入2万元。
三、关于荷塘区社管办2016年度支出决算情况说明
本年度实际支出数为145.54万元，按资金来源分析财政拨款支出145.54万元，占本年度支出100%。其他支出为0万元，占本年度支出0%。按支出性质分析基本支出为145.50万元，占本年度支出99.97%，项目支出0.04万元，占本年度支出0.03%，工资福利支出69.95万元，占本年度支出48.06%。商品和服务支出15.61万元，占本年度支出10.73%，对个人和家庭的补助14.46万元，占本年度支出9.94%。基本建设支出及其他资本性支出1.15万元，占本年度支出0.79%。其他支出44.37万元，占本年支出30.49%。
四、关于荷塘区社管办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入合计为75.14万元，支出合计为87.99万元， 2016年财政拨款收入合计为145.70万元。支出合计为145.54万元。
五、关于荷塘区社管办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
荷塘区社管办2016年财政拨款支出决算数为145.54万元，比上年增长65.41% 。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
荷塘区社管办2016年财政拨款基本支出：145.50万元，占财政拨款支出的99.97%。
2016年财政拨款项目支出：0.04万元，占财政拨款支出的0.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
荷塘区社管办2016年支出中，预算数为91.88万元，决算数为145.54万元，差异率58.41%，其中基本支出预算数为91.88万元，决算数为145.50万元，差异率58.37%。其中财政拨款预算数为91.88万元，决算数为145.50万元，差异率58.37%。
六、关于荷塘区社管办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年基本支出预算数为91.88万元，决算数为145.50万元，差异率为58.37%，项目支出决算数为0.04万元。其中人员经费决算数为84.41万元，公用经费决算数为61.09万元。
七、关于荷塘区社管办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
区社管办2016年“三公”经费支出情况： 2016年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为0.86万元，公务接待费支出决算0.86万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定，具体情况如下：公务接待费支出0.86万元。其中，国内公务接待0.86万元，主要用于上级和兄弟县市区单位来我区考察等。公务用车运行维护费支出费0万元，全部用于公务用车过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016年，社管办共有车辆0辆。(“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因)
荷塘区社管办2016年财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为0.86万元，比2015年6.12万元减少87.70%，例行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
荷塘区2016年国内公务接待26批次，国内公务接待196人次。荷塘区社管办2016年没有因公出国（境）团组数。
八、关于荷塘区社管办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
荷塘区社管办2016年度无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出61.09万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额6.94万元，其中：政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）当年取得的主要事业成效
一是奋力推进“自治家园”建设。在全区33个社区，全面推广信息化平台——社区“自治家园”平台，组织社区完成了7.2万户居民信息采集和录入工作，梳理规范了9个部门延伸到社区的64项业务台账，沉淀了33个社区工作记录数据。这为政务服务平台办事服务提供信息核验和调用，实现了数据“一次采集、反复使用”，不仅解决了群众办事反复提交证明材料的麻烦，也减轻了基层工作人员重复报送表格资料的负担，极大地提高了工作效率。同时打通了“一门式”政务服务平台和社区“自治家园”平台两个数据库的相互对接，通过大数据分析技术，将人口结构、群众意见等情况，形成动态、实时、真实有“温度”的数据，为有针对性的公共服务提供了科学依据，初步实现了社区公共服务的精准化。
二是扎实推进志愿服务工作。围绕“助老、助残、助学”等主题，每月定期组织开展主题志愿服务活动。在每月主题志愿服务活动基础上，打造了一批“润苗助学”、“残疾人日托中心、“四点半课堂”等特色服务项目。连续举办了4届“润苗助学”活动，2016年筹集爱心助学款101400元，资助了52名贫困学子。特别是今年荷塘区志愿者联合会与行政机关区社管办脱钩，实现了志愿服务工作去行政化的大跨越。经过充分酝酿，选举产生了新一届会长帅清民——民间爱心人士，这标志着荷塘区志愿者联合会驶入新的规范化的发展轨道。
三是持续推进群众工作日制度的落实。结合“两学一做”学习教育，每月8、9日组织党员干部和村（社区）工作人员走进每户群众家中，主动听取居民们的意见和建议，针对环境卫生、社会治安、矛盾纠纷、基础设施、社会保障等方面的热点问题，与群众面对面、心贴心交流。对于群众反映的问题，走访人员逐条进行记录，分类整理后，交办给相应责任单位，限期整改落实到位，保证群众诉求事事有回音、件件有落实。截至目前，全区干部走访群众12万余户，收集问题及建议2134个，解决1470个。
四是认真开展“两学一做”学习教育。“两学一做”学习教育不是一次活动，而是长期性教育。因此社管办支部要本着学如逆水行舟，不进则退的精神，改进自身存在的不足，取长补短不断进步。按计划要求推进四个专题的学习研讨，集中组织学习《中国共产党章程》、《党委会的工作方法》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、习近平总书记重要讲话精神，不断强化党员的政治意识、规矩意识、道德意识和奉献意识。通过“两学一做”学习教育，加强了日常工作管理和队伍建设。
第四部分 名称解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。