株洲市荷塘区合泰管理办公室2016年度部门决算公开说明
第一部分  合泰管理办公室单位概况
一、主要职能
    合泰管理办公室负责合泰地区“三合一”场所整治；市容、市貌、环境卫生整治；治安、交通秩序整治，规范交通管理；流动人口管理整治；综治维稳；民政等工作。
二、部门决算单位构成
    本单位为区人民政府直属管理的正科级全额拨款事业单位，设有主任1名，副主任2名，全额拨款事业编制20名，下设有综合管理部，产业信息部、城管办、司法所、安监站、财政所、一门式便民服务中心等部门。
第二部分  合泰管理办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   （公开表格附后）
第三部分  合泰管理办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
    2016年收入总计为913.45万，2015年收入总计为750.8万，增长幅度为21.66%。2016年财政拨款收入总计为498.84万，较上年度减少3.3%；其他收入为414.61万，较上年度增加76%。2016年支出总计为849.95万，2015年支出总计为750.8万，较上年度增加13%。2016年一般公共服务支出663.43万，较上年度增加49%；公共安全支出为0，上年度为6.8万，减少幅度100%；文化体育与传媒支出28.27万，较上年度减少183%；社会保障和就业支出8.33万，上年度为0，增加幅度100%；医疗卫生与计划生育支出为7.91万，较上年度增长84%；城乡社区支出135.72万，较上年度减少39.4%；资源勘探信息等支出6.29万，较上年度减少90%。年末结转结余70.78万。
二、2016年度收入决算情况说明
    2016年度一般公共服务收入726.36万，占全年总收入79.5%，其中政府办公厅行政运行253.3万，占全年收入的27.7%；其他事物支出451.79万，占全年收入49.5%。发展与改革事物行政运行10万，占全年收入1%，一般行政管理事物3.86万，占全年收入的0.42%。税收事物行政运行1.1万，占全年收入0.12%，一般行政管理事物6.22万，占全年收入0.68%。
2016年度文化体育与传媒支出行政运行28.85万，占全年收入的3.16%。
2016年度社会保障和就业支出行政运行8.33万，占全年收入的0.91%。
2016年度医疗卫生与计划生育支出收入7.91万，占全年收入的0.866%。
2016年度城乡社区支出收入135.72万，占全年收入的14.86%，其中城管执法107.37万，占全年收入的11.75%，其他城乡社区公共设施28.35万，占全年收入的3.1%。
    2016年度资源勘探信息等支出收入6.29万，占全年收入的0.69%，其中安全监管监察专项6.21万，占全年的0.68%，国有资产监管行政运行0.08万。
三、关于2016年度支出决算情况说明
    2016年度一般公共服务支出663.43万，占全年总支出78.06%，其中政府办公厅行政运行253.32万，占全年支出的29.80%；其他事物支出388.87万，占全年收入45.75%。发展与改革事物行政运行10万，占全年支出1.18%，一般行政管理事物3.86万，占全年支出的0.45%。税收事物行政运行1.1万，占全年支出0.13%，一般行政管理事物6.22万，占全年支出0.73%。
2016年度文化体育与传媒支出行政运行28.85万，占全年支出的3.39%。
2016年度社会保障和就业支出行政运行8.33万，占全年支出的0.98%。
2016年度医疗卫生与计划生育支出7.91万，占全年支出的0.93%。
2016年度城乡社区支出135.72万，占全年支出的15.97%，其中城管执法107.37万，占全年支出的12.63%，其他城乡社区公共设施28.35万，占全年支出的3.34%。
2016年度资源勘探信息等支出6.29万，占全年支出的0.74%，其中安全监管监察专项6.21万，占全年的0.73%，国有资产监管行政运行0.08万。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2016年度财政拨款收入498.84万，2015年度财政拨款收入为516万，较上年度减少3.32%；财政拨款支出498.84万，2015年度财政拨款支出为516万，较上年度减少3.32%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款一般公共服务支出311.74万，较上年度减少8.70%；财政拨款公共安全支出0，较上年度减少5.4万；财政拨款文化体育与传媒支出28.27万，较上年度增加182.7%；社会保障就业支出8.33万，上年度支出为0；医疗卫生和计划生育支出7.91万，较上年度支出增加82.68%；城乡社区支出135.72万，较上年度增加64.3%；资源勘探信息等支出6.29万，较上年度减少89.96%。
   （二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款一般公共服务支出311.74万，占全年支出62.49%。文化体育与传媒支出28.27万，占全年支出5.67%。社会保障和就业支出8.33万，占全年支出1.67%。医疗卫生与计划生育支出7.91万，占全年支出1.59%。城乡社区支出135.72万，占全年支出27.20%。资源勘探信息等支出6.29万，占全年支出1.26%。
   （三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度文化体育与传媒支出行政运行28.27万，与年初预算数一致；社会保障和就业支出行政运行8.33万，与年初数据一致；医疗卫生与计划生育支出计划生育机构7.91万，与年初数据一致；资源勘探细信息支出安全监管监察专项6.21万，国有资产监管运行0.08万，与年初数据一致；城乡社区支出135.72万，与年初数据一致。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2016年度政府办公厅（室）及相关机构事务支出290.48万，占全年支出58.30%。其中行政运行支出253.3万，占全年支出50.83%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出37.18万，占全年支出7.46%。
       2016年度发展与改革事务支出13.86万，占全年支出2.78%。其中行政运行支出10万，占全年支出2.00%；一般行政管理事务支出3.86万，占全年支出0.78%。
       2016年度财政事务支出中其他财政事务支出0.08万，占全年支出0.02%。
       2016年度税收事务支出7.32万，占全年支出1.47%。其中行政运行支出1.10万，占全年支出0.22%；一般行政管理事务支出6.22万，占全年支出1.25%；
       2016年度文化行政运行支出28.27万，占全年支出5.67%。
       2016年度人力资源和社会保障管理事务行政运行支出8.33万，占全年支出1.67%。
       2016年度计划生育事务中计划生育机构支出7.91万，占全年支出1.59%。
       2016年度城乡社区管理事务中城管执法支出107.37万，占全年支出21.55%。
       2016年度城乡社区公共设施中其他城乡社区公共设施支出28.35万，占全年支出5.69%。
       2016年度安全生产监管监察专项支出6.21万，占全年支出1.25%.
       2016年度国有资产监管中行政运行支出0.08万，占全年支出0.02%。
七、关于合泰管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2016年度公务用车购置及运行维护费中公务用车运行维护费支出6.4万，2015年度公务运行维护费支出6.49万，较上年度下降1.4%。
      2016年度公务接待费支出0,2015年度公务接待费支出1.03万，较上年度下降100%。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置数为0，保有量为1辆；国内公务接待的批次及人数为0.
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
   （一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出314.38万元，比2015年减少1.56 万元，降低0.49%，略有下降。
   （二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额18.9万元，其中：政府采购货物支出18.9万元。
   （三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中其他用车1 辆。
   （四）预算绩效情况的说明。
　　加强单位内部管理,制定单位内部控制体系，完善制度建设。建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车、办公费等支出进行了有效管控。严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制，严格费用审核审批程序，将“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
　　第四部分名称解释
　　（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
    （二）其他收入：由市级、区级部门或其他单位拨款形成的收入。
　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（六）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。