中共株洲市荷塘区委办公室2016年度部门决算公开说明
第一部分荷塘区委办公室单位概况
一、主要职能
1.围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。
2.及时、准确、全面地向中央、省、市和区委报送信息，反映国内外、省内外和市内外的有关动态。
3.负责中央、省、市和区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。
4.负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。
5.研究、审核各乡镇（街道、管委会）、区直各单位（部门）党组织向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。
6.负责区委会议的准备和组织协调工作，统筹安排区委领导及区级领导的重要公务活动；负责上级领导来区视察的有关服务协调工作。
7.负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。
8.负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。
9.负责指导全区党委系统办公室的业务工作。
10.负责区内党史资料的收集、整理、编撰工作。
11.完成区委和领导交办的其他工作。
二、机构情况
区委办设5个内设机构：督查室、综合调研室、文秘档案室、机要室、废旧文件回收办公室。
所属事业单位2个：党史办、接待办。
三、人员情况
荷塘区委办公室2016年12月共有编制21名，其中行政编制14名，事业编制7名。
四、部门决算单位构成
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，分类说明如下：按单位基本性质属于行政单位，按执行会计制度属于行政单位，按单位预算级次属于一级预算单位。和上年相比，增减0个。
第二部分 荷塘区委办公室2016年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区委办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区委办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
2015年收入合计为434.03万元，支出合计为462.66万元， 2016年收入合计为546.14万元。支出合计为545.53万元。
二、关于荷塘区委办公室2016年度收入决算情况说明
1、一般公共服务支出:526.14万元，占总支出的96.34%
2、其他支出：20万元，占总支出的3.66%
三、关于荷塘区委办公室2016年度支出决算情况说明
本年度实际支出数为545.53万元，按资金来源分析财政拨款支出531.80万元，占本年度支出97.48%。其他支出为13.73万元，占本年度支出2.52%。按支出性质分析基本支出为545.53万元，占本年度支出100%，项目支出0万元，占本年支出0%，工资福利支出167.77万元，占本年度支出30.75%。商品和服务支出219.42万元，占本年度支出40.22%，对个人和家庭的补助47.09万元，占本年度支出8.63%。基本建设支出及其他资本性支出19.65万元，占本年度支出3.6%。其他支出91.59万元，占本年支出16.79%。
四、关于荷塘区委办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入合计为428.79万元，支出合计为439.91万元， 2016年财政拨款收入合计为530.18万元。支出合计为531.80万元,其中政府性基金预算财政拨款20万元。
五、关于荷塘区委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出决算数为530.18万元。比上年增长17.54%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款基本支出：511.80万元，占财政拨款支出的96.53%。政府性基金预算财政拨款支出：20万元。占财政拨款支出的3.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年工资福利支出167.77万元，占本年度支出30.75%；商品和服务支出219.42万元，占本年度支出40.22%；对个人和家庭的补助47.09万元，占本年度支出8.63%；基本建设支出及其他资本性支出19.65万元，占本年度支出3.6%；其他支出91.59万元，占本年支出16.79%。
六、关于荷塘区委办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
荷塘区委办公室2016年基本支出预算数为535.86万元，决算数为545.53万元，差异率为25.16%，项目支出决算数0万元，其中人员经费决算数为214.86万元，公用经费决算数为330.67万元。
七、关于荷塘区委办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
荷塘区委办公室2016年“三公”经费支出情况： 2016年无因公出国（境）费用，公务接待费用8.25万元，比2016年预算公开数31.7万元减少了23.45万元，原因为我办严格公务接待费的管理，严格控制招待费支出，严格控制接待标准和陪同人员，严令禁止消费高档烟酒,极大降低招待费支出；公务用车购置运行维护费用34.53万元，比2016年预算公开数34.95万元减少0.42万元，我办加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制。
荷塘区委办公室2016年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为42.78万元，比2015年68.30万元减少37.36%。原因为我办严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，有效降低“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
荷塘区委办公室2016年国内公务接待316批次，国内公务接待2065人次。区委办2016年没有因公出国（境）团组数；2016年我单位无新购置公务用车，现共计车辆4辆。
八、关于荷塘区委办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金收入20万元，政府性基金支出20万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出298.94万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额85.92万元，其中：政府采购货物支出85.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）当年取得的主要事业成效
2016年，在市委办的精心指导和荷塘区委的正确领导下，荷塘区委办以“三提三新”竞赛活动为抓手，以“当好坚强前哨，建好稳固后院、成为核心智库”为目标，着眼区委工作大局，在统筹协调、当好参谋、督查落实、信息调研等职能上谋求新跨越，有力保障了区委的高效运转和各项工作的有效落实。
一、坚持周密精准，有序运作，规范化建设取得新进展。
（一）统筹协调作用明显增强。我们把综合协调作为搞好服务的首要职能，作为提高综合执行力、保证党委工作正常运转的重要手段，始终紧扣区委中心工作，认真履行党委办公室的“揽总”功能，充分发挥“枢纽”作用，建立了“四大家办公室”微信工作群，完善了每季度一次的联席会议制度，做到了上下统一、分工明确、协调一致，协助区委统筹协调好了同级班子之间、部门之间、上下级之间的联系和沟通，使各方都能各司其职、相互配合、形成合力。
（二）办文办会办事更加规范化。为加强办公室工作的制度化、规范化建设，制定了《荷塘区委办公室工作规范化手册》，在公文管理方面，均实现所有文件的规范传阅、收发、报备审查、存档科学化管理。全年印发各类文件315件、收各类电子公文442件、报备规范性文件6件、清理党内规范性文件24件，在会务工作中，坚持提前准备、分工负责、层层把关，做到会场布置整洁庄严，会场服务细致周到，会议材料齐备无差错，圆满完成了第五次党代会、区“两会”、区委经济工作会等重大会议的会务和组织工作。
（三）考核调度更加常态化。区委办作为绩效考核、全面建成小康社会工作的牵头部门，进一步完善了全区绩效考核方案和全面建成小康社会工作方案，定期召开专题会议，下发交办函、及时跟踪督办，调度绩效评估指标、全面建成小康社会指标进展情况，为落实省市绩效考核任务、全面建成小康社会奠定了扎实基础。
（四）机要党史工作水平显著提高。严格落实领导干部保密工作责任制，全力提升保密能力和管理水平。组织开展了保密知识专题学习，并对各乡镇、各部门单位的涉密文件、信息的使用和管理情况进行了检查，有效增强了涉密人员的保密能力和管理水平，全年共收各类涉密文件120余件，做到了密级文件无一泄露丢失。同时，历经4年的《中国共产党株洲市荷塘区历史》初稿已完成撰写，2017年7月1日前将定稿刊发，荷塘区党史工作得到市委党史办高度肯定。
二、坚持围绕中心，突出重点，参谋服务取得新突破。
（一）文稿质量精益求精。本着严谨、准确、精炼的方针，紧紧围绕全区工作大局，深刻领会领导意图，认真分析，综合提炼，全年高质量、高标准起草领导讲话稿、区委重要汇报、典型经验等材料160余篇，拟定、审核文件90多个。其中，《全力推行“一门式”政务服务改革、打通服务群众“最后一公里”》、《干事创业有激情、棚改推进有速度》等多篇经验材料在新华社等省市级以上主流媒体上发表。
（二）综合调研扎实有效。紧紧围绕区委的中心工作和领导重点关注的热点、难点问题，切实加强调研工作的组织、协调和重大调研课题的实施，认真抓好各层面的调查研究。全年紧紧围绕“一门式”政务服务改革、区项目办设立、“一中心八平台”企业服务平台建设、“自治家园”社区公共服务等重点工作，深入基层调查研究，较好地掌握了第一手资料，起草了一批有份量的调研报告，为区委科学决策提供了方向性、前瞻性、借鉴性的依据。
（三）信息服务有质有量。全年共编印《荷塘工作》20期，向市委办报送信息450篇，向省委办报送信息330篇，其中，关于加快推进健康养老服务产业建设、关于网约车新规的反响等信息被省委办和市委办采用，2016年信息工作在全市城区排名第一。
（四）督促检查落实有力。进一步创新方式、方法，确保了上级及区委各项决策落到实处。在“项目攻坚年”、“企业帮扶”年等重点工作上狠抓落实，深入工作一线开展督查，发现问题立即下发整改通知书，责令限时整改到位，编发《荷塘督查》6期，完成专项查办和信访接待件处理30多件，保证了件件都落实，事事有回音。2016年区委督查室获全省先进。
三、坚持以人为本，锤炼队伍，队伍素质取得新提高。
（一）狠抓思想建设。紧密联系办公室工作实际，将集中学与自学相结合，制定学习计划，用理论武装全室干部职工思想，努力加强 “学习型、实干型、健康型”三型班子建设。全年，围绕“两学一做”学习教育主题，组织全体同志分别开展了4次集中学习研讨、2次专题民主生活和组织生活会，同时，每周五下午组织全办同志开展集中学习。通过学习，全室干部政治意识进一步增强，在思想上、政治上、行动上与区委保持高度一致，确保了政令畅通。
（二）狠抓作风建设。注重树立群众观念，结合每月8、9日群众工作日，组织办公室干部到村（社区）、企业进行走访，收集社情民意，为群众、企业排忧解难。大力发扬“马上就办、真抓实干”工作作风，成立了“马上就办”办公室，制定了“马上就办”绩效考核细则，大力实施“五问工作法”，建立了周一半小时工作例会、重点工作主动报告、问题线索移送等工作机制，有效提高了干部队伍的执行力和落实力。
（三）狠抓制度建设。一方面，严格落实办文、办会、办事以及文稿、信息、督查、信访等工作流程，加强各条线之间的协调配合，为区委工作和谐运转提供了保障。另一反面，进一步建立健全了《关于进一步完善区委领导工作体制机制的实施意见》、《关于进一步严格执行请销假、领导干部外出请示报告等有关制度的通知》等制度，严格执行区委领导工作机制、工作报告机制、四大家办公室主任联席会议机制等有关制度，发挥指导协调作用，加强信息沟通，为区委统揽全局、协调各方的领导核心作用提供强有力的保障。
（四）狠抓队伍建设。以市委办“三提三新”竞赛活动为载体，把队伍建设摆在了突出位置，不断强化效能意识、规矩意识、程序意识、流程意识、清单意识、反馈意识。注重加强干部培训和进修工作，通过采取集中培训、外派培训等方式，全年外派干部学习8人次，全面提高办公室人员的业务素质和综合能力。
第四部分名称解释
（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。