株洲市荷塘区总工会2016年度部门决算公开
目 录
一、荷塘区总工会概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成：
二、 荷塘区总工会2016年度部门决算表
三、荷塘区总工会2016年度部门决算情况说明
（一）关于荷塘区总工会2016年度收入支出决算总体情况说明。
（二）关于荷塘区总工会2016年度收入决算情况说明
（三）关于荷塘区总工会2016年度支出决算情况说明
（四）关于荷塘区总工会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于收入2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于荷塘区总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于荷塘区总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于荷塘区总工会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
（九）其他重要事项
四、名称解释
一、 荷塘区总工会概况
（一）主要职能：
1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。
2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。
3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。
6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
7、负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。
8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。
9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。
11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成：
荷塘区总工会是荷塘区人民政府主管的副处级单位，属区一级预算单位。现有科室1个，在职人员6人，退休人员1人，属区一级预算单位。）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、荷塘区总工会2016年度部门决算情况说明
（一）、关于荷塘区总工会2016年度收入支出决算总体情况说明。
2016年度总收入为92.8万元，2015年为58.47万元，较上一年增加58.71%。其中一般公共预算财政拨款为92.8万元，较上年增加58.71%。2016年度总支出为92.8万元，2015年为58.47万元，较上年增加58.71%，其中日常公用经费为3.6万元较上年减少54.43%。
（二）、关于荷塘区总工会2016年度收入决算情况说明
①基本收入92.8万元。②项目支出：0
（三）关于荷塘区总工会2016年度支出决算情况说明
①基本支出92.8万元。②项目支出：0
（四）关于荷塘区总工会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入为92.8万元，2015年为58.47万元，较上一年增加58.71%。2016年度财政拨款支出为92.8万元，2015年为58.47万元，较上年增加58.71%。
（五）关于收入2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出为92.8万元，2015年为58.47万元，较上年增加58.71%。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出决算数为92.8万元，全部都是基本支出。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出决算数为92.8万元，年初预算数为92.8万元。
（六）关于荷塘区总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出构成及占比100%
（七）关于荷塘区总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
公务接待费0.09万元。其中国内接待批次3次，累计国内接待18人次。2015年度“三公”经费列支0.38万元，2016年度列支0.09万元，同比下降76.31%，本单位无配车，全部为公务接待费开支，厉行节约，缩减经费。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
会议费支出情况：2015年列支会议费0.958万元，2016年列支0.14万元，因召开工会列会减少，网络电视电话会议增加。
（八）关于荷塘区总工会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入支出决算为0万元。
（九）其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出92.8万元，比2015 年增加34.33万元，增长58.71%。主要原因是：财政拨款增加
（2）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（3）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆
（4）预算绩效情况的说明。
2016年年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申
报，在预算执行过程中，我单位严格规范各项开支，合理开展经费管理，整体绩效目标完成较好。
四、名称解释
五、1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。