株洲市荷塘区安监局

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门职能职责

　　株洲市荷塘区安全生产监督管理局是政府组成部门，根据株荷政办发[2015]55号文件，本部门主要职责是：

　　1、贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的法律、法规和方针、政策；组织起草安全生产规范性文件；拟订全区安全生产工作发展计划；指导协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

　　2、负责安监局职责范围内的行业生产经营单位安全生产的监督管理工作。

　　3、组织实施职责范围内危险化学品生产经营和烟花爆竹经营单位安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

　　4、负责安监局职责范围内的行业生产经营单位作业场所职业卫生监督检查；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　5、监督检查区安监局职责范围内的行业安全生产规章、标准和规程的实施；重大危险源的备案工作。

　　6、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查；组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　7、加强对辖区矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

　　8、组织全区安全生产宣传教育工作；监督指导和检查企业安全生产教育培训工作；指导协调安全生产科研和技术推广工作；指导、监督乡镇、街道、管委会和工业园区做好辖区安全生产工作。

　　9、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

　　10、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

　　11、承办区人民政府交办的其他事项。

    12、区安全生产监督管理局设3个内设机构：办公室、安全监督管理股、安全生产执法股。

    13、人员编制情况：区安全生产监督管理局机关行政编制为7名，领导职数：局长1名，副局长2名。

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数155.46万元，其中，一般公共预算拨款155.46万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数155.46万元，其中，工资福利支出125.76万元,一般公共服务支出22.5万元，业务性商品和服务支出7.2万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为155.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为155.46万元，比上年减少24.27万元，主要原因是加强管理，严控运行经费。

　　（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排29.7万元，比上年度预算减少3.3万元，减少的主要原因是：加强管理，严控运行经费。

　　（四)政府采购预算：2018年年初预算数为0.8万元。包含：计算机操作系统0.8万元。

　　（五）三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数2.2万元，其中：公务接待费2.2万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费3万元;培训费3万元。

　　三公经费预算数增减变动说明：2018年三公经费预算数与2017年持平。减少的原因是：安监局严格按照中央规定控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、采取有效措施，规范公务接待活动等，使得三公经费各单项支出均明显下降。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件：安监局2018年部门预算公开表格