株洲市荷塘区荷塘区机构编制委员会办公室

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门职能职责

　　株洲市荷塘区编办是区委工作机构，主要职能职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于机构编制工作的方针、政策和法规，结合本区实际，制订全区机构编制管理的规定和实施办法。

　　（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，乡镇、街道机关的机构编制工作，检查、指导、协调、监督各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

　　（三）研究制订全区行政管理体制改革与机构改革的方案，并协调组织实施。审核区直各部门和乡镇、街道党政机构改革方案。

　　（四）协调区委、区政府各部门的职能配置；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道之间的职责分工。

　　（五）审查区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制；审核乡镇、街道党政群机关的行政编制总数。

　　（六）审定区人大、政协、法院、检察院和各人民团体机关、乡镇、街道机关的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制。

　　（七）负责研究制订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，并组织实施。负责全区事业单位机构编制管理工作，参与大中专以上毕业生就业指导、专业军官安置和复员退伍军人安置方案的制订工作，负责审核、审批区直副科级以下事业单位的设立、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审核、审批区委、区政府各部门所属副科级以下事业单位的机构设立、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审批乡镇和街道办事处副科级以下事业单位的机构设立、撤销或合并；制订全区事业单位定编标准。

　　（八）负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，承担机构编制的统计工作。

　　（九）负责区直事业单位登记管理工作。

　　（十）负责党政机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作

　　（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（十二）无内设机构。

　　（十三）人员编制情况：我单位设行政编制3名。领导职数：主任1名，副主任1名。

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数44.50万元，其中，一般公共预算拨款44.50万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数44.50万元，其中，人员经费支出31.90万元，机关运行经费4.5万元，专项经费8.1万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为36.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出，其中，人员经费支出31.90万元，机关运行经费4.5万元。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为8.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为44.50万元，比上年减少1.66万元，主要原因是机关运行经费和专项经费减少了。

　　（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排4.5万元，比上年度预算减少9.5万元，减少的主要原因是：机关运行经费和专项经费减少。

　　（四)政府采购预算：2018年年初预算数为0万元。

　　（五）三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费0万元;培训费0万元。

　　三公经费预算数增减变动说明：2018年三公经费预算数比2017年减少0.07万元，同比减少9%。减少的原因是：严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效降低三公经费的支出。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件：荷塘区编办2018年部门预算公开表格