株洲市荷塘区发展和改革局

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门职能职责

　　1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和

年度计划。

　　2、研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

　　3、研究提出全区固定资产投资总规模和建设领域的方针政策，规划重大项目的布局；负责全区重大项目建设的前期工作；申报落实国家、省、市财政性建设项目和资金计划以及政策性贷款项目及资金计划；组织对全区重大建设项目的稽察工作。

　　4、负责区物价管理工作，执行价格法规，检查监督价格法实施情况，查处各种违反价格法规的行为。

     3个内设机构：办公室、业务股、物价股。

　  人员编制情况：行政编制7名。领导职数：局长1名，副局长2名。

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数156.89万元，其中，一般公共预算拨款156.89万元；政府性基金拨款无；财政专户管理的非税收入拨款无；其他收入无；上年结转无。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数156.89万元，其中，一般公共服务支出150.59万元，项目支出6.3万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为150.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为6.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为156.89万元，比上年减少16.07万元，主要原因是减少了对个人和家庭的补助支出。

　　（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排24.75万元，比上年度预算减少12.25万元，减少的主要原因是厉行节约。

　　（四)政府采购预算：2018年年初预算数为28.6万元。包含：台式计算机3.5万元、基础软件开发服务5万元、办公设备维修和保养服务3.5万元等。

　　（五）三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元、公务用车购置及运行费无、因公出国（境）费无。会议费3.25万元;培训费1.5万元。

　三公经费预算较2017年减少6.5万元，原因是为了厉行节约，公务接待费、会议费、培训费均有减少。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件：发改局2018年部门预算公开表格