株洲市荷塘区民主党派工商联

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门职能职责

　　荷塘区民主党派工商联的主要职责是：

　　（一）负责联系并组好全区非公有制经济代表人士的思想政治工作，按照团结、帮助、引导、服务的方针，带领广大会员爱国、敬业、守法。履行应尽的社会责任；

　　（二）调查、研究并反映有关非公有制经济代表人士的情况、正确意见和合理要求，维护会员的合法权益，协调关系，做好会员的服务工作；

　　（三）负责联系和组织非公有制经济代表人士在政治生活和经济生活中搞好参政议政和民主监督；

　　（四）开展调查研究，为政府提供信息，组织非公有制经济人士开展有利于全区改革和经济建设的工作，促进全区社会全面发展；

　　（五）负责联络港澳台胞和外国侨胞中的工商社团和工商界人士。委会员提供管理、法律、人才、融资、咨询、职称评审等服务；

　　（六）经区人民政府委托或批准，配合有关部门，组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，委会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷；

　　（七）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，引导会员企业依法经营，按章纳税，提高技术水平和产品质量；

　　（八）完成区委、区政府交办的其他工作

　　（九）人员编制情况：我单位设行政编制2名，事业编制1名。

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数82.03万元，其中，一般公共预算拨款82.03万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数82.03万元，其中，工资福利支出63.45万元，商品和服务支出11.25万元，对个人和家庭的补助7.33万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为82.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为82.03万元，比上年减少115.23万元，主要原因是专项经费核减。

　　（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排11.25万元，比上年度预算减少3.75万元，减少的主要原因是：全区厉行节约对业务性专项进行核减。

　　（四)政府采购预算：2018年年初预算数为1.38万元。包含：台式计算机1台0.5万元、稻苗一1台0.3万元、移动硬盘2个0.12万元，传真机1台0.06万元，电脑耗材0.4万元。

　　（五）三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费2万元;培训费3万元。

　　三公经费预算数增减变动说明:2017年三公经费预算为0.3万元，2018年三公经费预算持平，因为根据相关要求厉行节约、杜绝铺张浪费现象，所以控制三公经费。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2018年部门预算公开表格-工商联