株洲市荷塘区机关事务服务中心

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门职能职责

　　荷塘区机关事务服务中心是根据株荷政办发[2015]61号文件设立的荷塘区政府下属部门，本部门主要职责是：

　　（一）按照党和国家有关方针政策，研究制定区直机关后勤事务工作规划，并组织实施。

　　（二）负责行驶区委、区政府赋予的区机关大院后勤事务管理职能。

　　（三）负责区直机关院内办公用房和会议室的安排及机关干部文娱活动室的管理。

　　（四）负责区直机关门面出租管理。

　　（五）负责区机关大院内水、电供应和设施设备维护、维修管理等后勤保障工作。

　　（六）负责区机关大院的文明创建、环境卫生、绿化美化、安全保卫、消防安全、物业管理等有关后勤保障服务和管理工作。

　　（七）负责机关食堂工作。

　　（八）负责机关院内报刊征订收发。

　　（九）负责干部职工上下班车接送管理工作。

　　（十）承办区领导和机关交办的其他事项。

　　（十一）机构设置情况：我单位设3个内设机构，分别为综合办公室、后勤事务股、公车办，无纳入预算管理的二级预算单位。

　　（十二）人员编制情况：我单位设事业编制8名。领导职数：主任1名，副主任3名。

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数582.96万元，其中，一般公共预算拨款582.96万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数582.96万元，其中，一般公共服务支出582.96万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为582.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为582.96万元，比上年减少175.18万元，主要原因是专项经费核减。

　　（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排435.25万元，比上年度预算减少180.25万元，减少的主要原因是：专项经费核减。

　　（四)政府采购预算：2018年年初预算数为0万元。

　　（五）三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数3.6万元，其中：公务接待费1.8万元、公务用车购置及运行费1.8万元、因公出国（境）费0万元。会议费0.1万元;培训费0.5万元。

　　三公经费预算数增减变动说明：无变动。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

2018年部门预算公开表格-机关事务局