株洲市荷塘区经济和信息化局

　　2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门职能职责及机构设置

　　荷塘区经济和信息化局是区人民政府工作部门，根据株荷政办发〔2015〕43号文件，本部门主要职责及机构设置有：

（一）部门职能职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针、政策。

2、负责全区工业经济的日常运行调节，编制近期工业经济运行调控目标、政策和措施并组织实施；监测、分析全区近期工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，研究提出工业系统经济运行方面的政策建议；指导工业企业扭亏增盈工作。

3、拟订全区新型工业化的发展规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；会同有关部门综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。

4、拟订全区工业、信息化的发展专项规划并组织实施；指导全区工业企业改制工作；拟订政府重点扶持工业企业的项目及资金投入方向，扶持工业企业的发展；指导全区工业企业法律顾问工作；会同有关部门拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策；研究和规划全区工业产业投资布局，公布项目投资引导目录。

5、负责对相关经济法律、法规的执法情况进行监督、检查；协调减轻工业企业负担工作；会同有关部门做好全区维护工业企业稳定工作。

6、组织拟订全区工业企业技术进步的发展规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划和政策并组织实施；编制技术改造、技术引进、新技术、新产品开发推广的规划并组织实施；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）的建议；负责推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合和科研成果产业化；指导相关行业加强质量管理工作。

7、研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；拟订中小企业发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

8、参与拟订能源节能和资源综合利用规划；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业发展和工业环境保护；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；组织推进工业企业清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　9、综合协调经济运行中与公路、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作。

　　10、组织拟订全区信息化发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。

11、承担全区国防科学技术工业管理工作责任；负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设。

12、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构情况。

　　根据上述职责,荷塘区经济和信息化局设4个职能股（室）：办公室、经济运行股、中小企业发展指导股（加挂民营经济服务股牌子）、环境与能源综合利用股。

　　（三）人员情况。包括当年变动情况及原因。

　　荷塘区经济和信息化局机关行政编制为13名。其中，局长1名，副局长3名，2017年年末实有在职职工13人。

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围为本级部门，无纳入预算管理的二级预算机构。收入属于公共预算收入，支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数242.44万元，其中，财政预算全额拨款242.44万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数242.44万元，其中，基本支出242.44万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为242.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

    预算增减变化情况：2018年预算支出较2017年减少0.25万元，主要由于厉行节约，运行经费减少。

　　机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费共安排31.5万元，比上年度减少1万元，减少原因为办公用品开支。

　　（四)政府采购预算：2018年年初预算数为3万元。包含：一般公共预算支出3万元。

　　（五）三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数3万元，其中：公务接待费3万元。会议费7万元;培训费2.8万元。

　　三公经费预算数增减变动说明：2018年三公经费预算数与2017年减少0.5万元。减少的原因是：我单位严格遵照中央八项规定以及省市区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准控制三公经费的支出。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

2018年部门预算公开表格-经信