株洲市荷塘区两型社会建设综合配套改革领导小组办公室2018年部门预算和三公经费预算说明　　 

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门职能职责

　　株洲市荷塘区两型社会建设综合配套改革领导小组办公室为区人民政府直属事业单位，机构为全额拨款正科级事业单位。主要职责有：

　　（一）组织调查研究并提出全区两型社会建设重大政策和重要措施，组织起草有关综合性、规范性文件，组织指导两型社会建设有关规划的编制和评审工作。

　　（二）组织编制全区两型社会建设综合配套改革总体实施方案；指导协调各专项改革方案的实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。

　　（三）组织开展全区重大两型项目的前期策划工作；协同区直有关部门审查相关重大基础设施和重大产业项目，协调建设中的重大问题；协调确定辖区范围内具有重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。

　　（四）统筹、协调全区，特别是生态绿心地区的生态建设和环境保护。

　　（五）指导并推进全区两型示范点创建工作；督促、检查区两型社会建设综合配套改革领导小组决定事项的落实。

　　（六）组织实施对全区两型社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。

　　（七）组织、协调两型社会建设的宣传和培训工作；负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行讨论、咨询。

　　（八）承办区委、区政府交办的其他事项，承担区两型社会建设综合配套改革领导小组的日常工作。

　　（九）人员编制情况：我单位事业编制4名。领导职数：主任1名，副主任2名。

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数61.69万元，其中，一般公共预算拨款61.69万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数61.69万元，其中，一般公共服务支出61.69万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为57.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为61.69万元，比上年增加1.75万元，主要原因是人员经费比上年增加。

　　（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排11万元，比上年度预算减少2万元，减少的主要原因是根据区财政局文件要求，公用经费相比上年下降10%。

　　（四)政府采购预算：2018年年初预算数为7.83万元。包含：绿心地区生态保护补偿资金其他印刷服务5万元、公用经费会议费0.4、绿心地区生态保护补偿资金复印纸0.28万元等。

　　（五）三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数2.5万元，其中：公务接待费2.5万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费0.3万元;培训费0万元。

　　三公经费预算数相比上年减少0.80万元，减少原因是原因主要是严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，压缩开支，控制三公经费的支出。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：两型办2018年部门预算公开表格