株洲市荷塘区绿化管理处

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门职能职责及机构设置

　　根据株荷编办[2009]11号、株荷编办[2011]16号文件规定，设立株洲市荷塘区绿化管理处，为城乡建设局所属的差额拨款副科级事业单位。本部门主要工作职责有：

　　（一）负责本区园林绿化建设规划的编制、组织实施和监察。

　　（二）负责本区道路绿化的日常维护工作。

　　（三）负责对本区临时占用绿地、树木砍伐（移栽、修剪）的审批。

　　（四）负责组织义务植树工作，对植树和绿化工作进行宣传指导、协调。

　　（五）负责园林绿化建设工程的设计、招投标、施工和养护，建立相关档案。

　　（六）负责参与园区内新建项目配套绿化工程设计方案的审核，并监督实施。

　　（七）负责本区园林绿化的监察工作。

　　（八）负责本区内园林式小区的申报工作。

　　（九）承担区绿化委员会的日常工作。

　　（十）下设5个内设机构：办公室、财务股、监察股、养护股及工程股。

　　（十一）人员编制情况：我单位设事业编制59名。领导职数：主任1名。

　　二、 部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围为本级部门，无纳入预算管理的二级预算机构。收入属于公共预算收入，支出既包：保障本部门基本运行的经费，也包括专项经费。

　　（一）收入预算:2018年年初预算785.34万元，其中，财政预算全额拨款785.34万元。上年结转0万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数785.34万元，其中，城乡社区支出785.34万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为607.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2.项目支出：2018年年初预算安排178万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括用于节日氛围布置（元旦、春节、五一、国庆),充分展示株洲人民安居乐业、蓬勃向上、繁荣发展的新气象。

　　预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为785.34，比上年减少186.63万元，主要原因是工资福利、对个人和家庭的补助、项目支出减少。

　　（三）机关运行经费安排情况：

　　本部门2018年年初机关运行经费共安排293万元，与上年度持平，原因节省开支。

　　（四）政府采购预算:

　　2018年政府采购预算数为216万元，其中:货物类3 万元、工程类190万元、服务类23万元。

　　（五）三公等经费预算

　　2018年三公经费预算数6.1万元，其中：公务接待费2.8万元、公务用车购置及运行费3.3万元、因公出国（境）费0万元。会议费2万元;培训费3万元。

　　三公经费预算数增减变动说明：2018年三公经费预算数与上年持平。持平的原因是：严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效控制三公经费的支出。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　 附件：2018年部门预算公开表格(绿化处)