中共株洲市荷塘区委办公室

　　2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

　一、部门职能职责

　　1.围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

　　2.及时、准确、全面地向中央、省、市和区委报送信息，反映国内外、省内外和市内外的有关动态。

　　3.负责中央、省、市和区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。

　　4.负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

　　5.研究、审核各乡镇（街道、管委会）、区直各单位（部门）党组织向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。

　　6.负责区委会议的准备和组织协调工作，统筹安排区委领导及区级领导的重要公务活动；负责上级领导来区视察的有关服务协调工作。

　　7.负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。

　　8.负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。

　　9.负责指导全区党委系统办公室的业务工作。

　　10.负责区内党史资料的收集、整理、编撰工作。

　　11.完成区委和领导交办的其他工作。

　  12.5个内设机构：督查室、综合调研室、文秘档案室、机要室、废旧文件回收办公室。

　　13.人员编制情况：共有编制21名，其中行政编制14名，事业编制7

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数417.21万元，其中，一般公共预算拨款417.21万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数417.21万元，其中，一般公共服务支出417.21万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为417.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为417.21万元，比上年减少9.7万元，减少主要原因是单位厉行节约，强化预算执行，减少办公用品开支，缩减工作经费开支灯，机关运行成本显著降低。

　　（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排231.3万元，比上年度预算减少21.2万元，减少的主要原因是：例行节约，缩减运转经费。

　　（四)政府采购预算：2018年年初预算数为68.8万元。包含：办公设备添置4万元、宣传资料印刷7万元、其他办公耗材10万元、维修维护费8万元等。

　　（五）三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数7.45万元，其中：公务接待费7.45万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费13万元;培训费12万元。

　　三公经费预算数比上年预算数减少0.05万元，经费使用严格按照中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

区委办2018年部门预算公开表格