株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门职能职责

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；及其他任命、撤销、罢免等职能。

区人大常委会下设7个内设机构：办公室、法制委员会、财经委员会、城环委员会、农业和农村工委、教科文卫体工委、联工委。无纳入预算管理的二级预算机构。　　

人员编制情况：区人大常委会现有编制26名，其中行政编制25名，工勤编制1名。

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数679.51万元，其中，一般公共预算拨款679.51万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数679.51万元，其中，一般公共服务支出679.51万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为669.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为679.51万元，比上年减少26.28万元，减少的主要原因是：例行节约，缩减运转经费。

　　（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费共安排171.8万元，比上年度预算减少48.70万元，减少的主要原因是：例行节约，缩减运转经费。

　　（四)政府采购预算：2018年年初预算数为44.20万元。包含：办公设备添置10万元、宣传资料印刷3万元、物资储备3万元、会议室改造20万元等。

　　（五）三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数11.50万元，其中：公务接待费11.50万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费33万元;培训费1万元。

　　三公经费预算数比上年预算数减少1.25万元，经费使用严格按照中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

人大2018年部门预算公开表格