株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门职能职责

　　认真宣传、贯彻、执行党和国家的有关劳动、人事法律、法规和政策，综合管理全区劳动、人事和社会保障工作；负责全区公务员的录用、交流、轮换、奖惩、考核、培训、辞职辞退等工作；协调指导事业单位的人事制度改革和人事管理工作；负责军队转业干部的安置和大中专院校毕业生的就业指导；负责全区机关事业单位工资及福利工作，全区机关事业单位的干部统计和工资统计；协调督促机关事业单位科级及以下退休人员的待遇落实；负责全区劳动关系调整、劳动监察和劳动争议仲裁工作；负责全区机关事业单位和企业工作人员的退休办理工作；负责全区机关、企事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险收缴和发放；指导全区企业退休人员社会化管理工作；负责下岗失业人员登记、农村劳动力转移、职业介绍、职业技能培训、申报职业资格和职业技能鉴定服务，再就业指导、就业情况统计、协调落实再就业优惠政策等就业综合管理工作；负责街道、社区劳动保障平台和人力资源市场建设、管理工作；负责应届大、中专院校毕业生的档案托管；负责牵头区政府为民办实事工作。

　　下设3个内设机构：办公室、人事工资股、区为民办实事考核办公室。

　　人员编制情况：我单位设行政编制8名，机关后勤服务事业编制1名。领导职数：局长1名，副局长3名。

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括：劳动就业管理局、劳动监察大队、机关事业社会保险局、社会劳动保险事业管理局、医疗保险服务中心、退休管理办公室。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数2390.74万元，其中，财政预算全额拨款2390.74万元；

　　（二）支出预算，2018年年初预算数2390.74万元，其中一般公共服务支出2218.94万元，社会保障和就业支出92.56万元，医疗卫生支出79.24万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为2377.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出477.45万元，一般商品和服务支出87.75万元，对个人和家庭的补助支出74.54万元，业务性商品服务支出1737.5万元。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为13.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

   预算支出增减变动说明：2018年预算支出较2017年预算支出增加780.27万元，主要由于加大对社保就业及医疗卫生的业务性商品服务支出的保障力度。

　　（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费共安排87.75万元，比上年度预算减少29.75万元，减少的主要原因是全区严格支出管理，厉行节约，对机关运行经费进行核减。

　　（四）政府采购预算11.82万元。台式电脑4台共4.5万元，激光打印机9台共1.8万元，复印机3台共3万元，办公桌椅共2.52万元。

　　（五）三公等经费预算：2018年三公经费预算数14.8万元，其中：公务接待费12.3万元、公务用车购置及运行费2.5万元、因公出国（境）费0万元。会议费2.8万元;培训费2.8万元。

　　三公经费预算数增减变动说明：2018年三公经费预算数比2017年减少0.84万元，同比减少5%。减少的原因是：严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；同时，公务用车制度改革直接降低了公务用车运行费。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

2018年荷塘区人社局预算公开