株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

　一、部门工作职能、职责及机构设置

　 株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心是区人民政府区城管局的组成部门，主要职能职责是：

　　（一）负责统一采集、受理、汇总辖区内城市管理部件、事件中出现的各种问题，分为立案，及时指挥、派遣和协调区级责任部门或街道（乡镇）进行处理，检查、反馈问题处理结果，对全区城市管理实施全方位、全时段实时监控。

　　（二）负责各类城市管理信息的整理、分析，研究拟定城市管理监督与评价的办法，对区级责任部门、街道 （乡镇）和相关责任人履行城市管理职责的情况进行考核评价。

　　（三）负责受理市城市管理监督指挥中心派遣案件的处理与结果反馈。

　　（四）负责区数字化城市管理信息系统平台的日常维护与管理。

　　（五）负责区城市管理信息采集员、坐席员的日常管理与考核。

　　（六）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（七）人员编制情况：我单位设全额拨款的事业编制5名，核定主任职数1名。

　　二、部门收支概况

　　（一）收入预算，2018年年初预算数160.46万元，全部为一般公共预算拨款160.46万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数160.46万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为160.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资46.46万元、日常公用支出9万元、业务性商品和服务支出105万元。

　　2．项目支出：无

　　预算收支增减变化情况说明 ：2018年度本单位年初预算数为160.46万元，比上年减少47.53万元，主要原因是核减业务性专项支出。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费（公用支出+业务型商品和服务支出）共安排114万元，比上年度预算机关运行经费减少61.5万元。主要原因是厉行节约，机关运行经费压缩10%。

　　（四）政府采购预算：2018年年初预算数为1.3万，包含办公桌椅20套0.56万元，打印机1台0.5万元，硒鼓10盒0.24万元。

　　（五)三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费0.3万元;培训费0.5万元。

　　三公经费预算数增减变动说明：2018年三公经费预算数与2017年持平。减少的原因是：严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制公务接待范围和接待标准。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　 附件：

2018年部门预算公开表格-数字指挥中心