株洲市荷塘区司法局

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门职能职责

　　荷塘区司法局是区人民政府组成部门，根据株荷政办发【2015】45号文件，本部门主要职责是：

　　(一)贯彻执行国家司法行政方针、政策、法规，司法行政工作的长期规划和年度计划并组织实施。

　　(二)制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全区开展普法宣传和法治教育工作。

　　(三)负责依法治区工作领导小组和法治荷塘创建领导小组办公室的日常工作，组织协调、督促指导全区依法治理工作。

　　(四)组织、管理全区的法律援助工作。

　　(五)指导和管理全区人民调解和基层司法所工作。

　　(六)负责全区刑释解教人员安置工作领导小组办公室的日常工作，协调和指导刑释解教人员的安置帮教工作。

　　(七)负责全区社区矫正工作的组织实施，负责区社区矫正领导小组办公室的日常工作；对全区社区矫正工作进行监管、考察。　 

　　(八)指导、管理、监督全区的法律服务工作；监督、指导法律服务所工作。

　　(九)抓好全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责组织业务培训和送训进修。

　　(十)完成区委、区政府交办的其它工作。

　　（十一）下设3个内设机构：办公室、法制宣传股、基层工作股。

　　（十二）人员编制情况：我单位设政法专项编制20名，其中：机关政法编制9名，基层司法所编制11名。领导职数：局长1名，副局长2名。

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数259.56万元，其中，一般公共预算拨款259.56万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数259.56万元，其中，社会保障和就业支出259.56万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为259.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为259.56万元，比上年减少10.12万元，主要原因是业务性专项核减。

　　（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排36万元，比上年度预算减少9万元，主要原因是业务性专项核减。

　　（四)政府采购预算：2018年年初预算数为20万元。包含：社区矫正配套仪器1套14万元，社区矫正监控系统1套6万元。

　　（五）三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数4.40万元，其中：公务接待费1.40万元、公务用车购置及运行费3万元、因公出国（境）费0万元。会议费1万元;培训费1万元。

　　三公经费预算数相比上年减少3.5万元，减少原因是主要是严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，压缩开支，控制三公经费的支出。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

2018年司法局部门预算公开表格