株洲市荷塘区卫生计生综合监督执法局

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门职能职责

　　1．我局为卫生和计划生育局的二级机构，区属全额拨款事业单位。负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督.承担学校卫生和计划生育的监督管理；组织开展针对公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为；负责打击非法鉴定胎儿性别和非法终止妊娠工作； 负责社会抚养费征收工作；负责组织实施职责范围内的食品安全风险监测工作。

　　2．下设4个内设机构：办公室、环境卫生科、医疗监督科、计生和学校卫生监督科

　　3．全局编制9人，现有正式工作人员6人（局长1人、副局长1人，正式执法人员4人），临聘人员4人。

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数159.11万元，其中，一般公共预算拨款159.11万元；本年度收支预算中均不含上年结转数字。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数159.11万元，其中，一般公共服务支出159.11万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为145.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为145.11万元（其中：工资福利支出74.36万元，一般商品和服务支出15.75万元，专项商品和服务支出14万元，业务性商品和服务支出55万），比上年预算102.34万元（其中：工资福利支出64.16万元，一般商品和服务支出17.5万元，对个人和家庭的补助支出10.68万元，业务性商品和服务支出10万元。）增加42.77万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出减少0.48万元，运行经费减少1.75万元，专项商品和服务支出增加4万元用于国家重点监测和国家执法过程信息全记录，业务性商品和服务支出增加45万。

　　（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排70.75万元，比上年度预算增加43.25万元，增加的主要原因是：业务性商品和服务支出较上年增加45万，公用经费核减10% 。

　　（四)政府采购预算：2018年年初预算数为0万元。

　　 （五）三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数4万元，其中：公务接待费2.5万元、公务用车运行费及维护费1.5万元、因公出国（境）费0万元。会议费0.5万元;培训费1万元。

　　三公经费预算数增减变动说明：公务接待费2.5万元、比2017年2.5万元持平，公务用车运行费及维护费1.5万元比2017年0.6万元增加了0.9万元、外出执法力度加强，因公出国（境）费0万元。会议费0.5万元与2017年0.5万元持平；培训费1万元比2017年1.2万元减少0.2万元。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算公开表格-卫计执法局