荷塘区信访局2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、 部门职能职责

　　1、在信访工作中宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，密切联系群众，帮助群众排忧解难，化解矛盾，维护社会稳定。2、按照国务院《信访条例》、《湖南省信访条例》和逐级上访制度，受理人民群众的来信来访。  3、承担上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访任务，向各乡镇、街道和区直机关部门、单位转办或交办信访事项，并负责督促检查办理情况。  4、负责信访调研、分析信访情况，及时向区委、区政府领导提供有关信息和解决问题的建议。  5、检查指导各镇、街道和区直机关部门、单位的信访工作，总结交流信访工作经验，组织培训信访工作人员。  6、完成区委、区政府交办的其它任务。　7.人员编制情况：我单位设行政编制4名。领导职数：局长1名，副局长2名，主任科员1名，无直属二级机构。

　　二、 部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围包括：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数78.70万元，其中，一般公共预算拨款78.70万元；

　　（二）支出预算：2018年年初预算数78.70万元，其中，一般公共服务支出78.70万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为69.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出50.24万元、商品和服务支出9万元、对个人和家庭的补助10.46万元。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　预算收支减少情况说明：2018年度本单位年初预算数为78.70万元，比上年减少5.59万元，主要原因是全区厉行节约、控制经费开支。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费共安排9万元，比上年度预算减少1万元，减少的主要原因是：厉行节约、核减运行经费。

　　（四)政府采购预算：2018年年初预算数为0万元。

　　（五）三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数2万元，其中：公务接待费2万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费0万元;培训费0万元。

　　三公经费预算较上年减少1.96万元，严格按照上级管理办法，控制三公经费。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　 附件：

2018年部门预算公开表格-信访局