荷塘区总工会2018年部门预算和三公经费
预算说明
2018年单位预算编制目录
一、部门职能职责
二、预算收支情况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费
（四)政府采购预算
（五）三公等经费预算
（六）国有资产占用情况
（七）重点项目预算绩效
三、名词解释
一、部门职能职责
主要职能。
1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。
2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。
3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。
6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
7、负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。
8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。
9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。
11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。
人员编制情况：在职人员6名
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数115.09万元，其中，一般公共预算拨款115.09万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数115.09万元，其中，一般公共服务支出115.09万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。
具体安排如下：
1．基本支出：2018年年初预算数为115.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2．项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算支出增减变化情况：2018年较2017年预算支出减少11.71万元。业务性商品服务支出及机关运行经费减少。
（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排33.5万元，比上年度预算减少7.9万元，减少的主要原因是：业务性专项经费减少。
（四)政府采购预算：2018年年初预算数为0万元。
（五）三公等经费预算：
2018年三公经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费1.1万元;培训费5.1万元。
三公经费预算数增减变动说明：较2017年减少0.3万元，
（六）国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 计量单位 | 购置日期 | 入账日期 |
| 2016000009 | 五门书柜 | 6010701 | 厨房操作台 | 1300 | 株洲市荷塘区总工会 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2004-11-30 | 2013-01-01 |
| 2016000001 | 空调 | 2201001 | 制冷电器 | 3300 | 株洲市荷塘区总工会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2005-12-27 | 2013-01-01 |
| 2016000010 | 五门书柜 | 6010799 | 其他厨卫用具 | 1300 | 株洲市荷塘区总工会 | 财政拨款 | 购置 | 2004-11-30 | 2013-01-01 | |
| 2016000002 | 传真机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1160 | 株洲市荷塘区总工会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2003-06-12 | 2013-01-01 |
| 2016000007 | 沙发及茶几 | 6010400 | 沙发类 | 3500 | 株洲市荷塘区总工会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2004-11-30 | 2013-01-01 |
| 2016000005 | 中班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 500 | 株洲市荷塘区总工会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2004-11-30 | 2013-01-01 |
| 2016000008 | 文件柜 | 6010701 | 厨房操作台 | 680 | 株洲市荷塘区总工会 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2003-03-25 | 2013-01-01 |
| 2016000006 | 办公沙发桌椅 | 6010400 | 沙发类 | 2100 | 株洲市荷塘区总工会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2004-11-30 | 2013-01-01 |
| 2016000003 | 桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1200 | 株洲市荷塘区总工会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2004-11-30 | 2013-01-01 |
| 2016000004 | 一批办公桌椅 | 6010200 | 台、桌类 | 3460 | 株洲市荷塘区总工会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2005-12-23 | 2013-01-01 |
（七）重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。