株洲市荷塘区城乡建设局

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门工作职能、职责及机构设置

　　株洲市荷塘区城乡建设局是区人民政府的组成部门，主要职能职责是：

　　（一）配合市住建局对区内建筑业市场进行监督和管理；

（二）负责全区乡村公共道路的建设和管理；

（三）承担全区基础设施有关项目的建设任务；

　　（四）配合市房产局开展对辖区低收入家庭享受廉租房政策的审批工作。

（五）负责辖区城市公共道路、排水沟渠及附属市政设施的维护、管理，包括区管道路破占道施工的管理、审批；

　　（六）负责辖区内物业企业信用信息等级评价工作，对物业企业经营行为进行监督管理；对符合条件的小区成立业主大会和业主委员会进行业务指导；负责辖区内与物业管理有关的矛盾协调工作。

(七）负责辖区城镇绿化工作，对区辖城市道路、广场等公共绿地和绿化设施进行管理维护；

（八）下设三个内设机构：综合办公室、财务室、村镇办。所属两个股级事业单位：区建筑安全办公室、区市政维护队。所属两个副科级事业单位：区绿化处、区物管办

说明：区市政维护队、区绿化处、区物管办三个部门于2018年1月27日划入到区城管局）

（九）人员编制情况：我单位设行政编制8名。领导职数：局长1名，副局长3名，总工程师1名，事业编制20名。

 说明：区市政维护队3名、区物管办3名事业编制于2018年1月27日划入到区城管局）

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围局机关预算单位。收入主要是公共预算及上年结转收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、业务性商品和服务支出。

    （一）收入预算：2018年年初预算数417.6万元，其中，一般公共预算拨款417.6万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

     （二）支出预算：2018年年初预算数417.6万元。

    具体安排如下：

　　1、基本支出：2018年年初预算数为416.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出296.08万元，一般商品和服务支出65.25万元，对个人和家庭的补助支出47.27万元，业务性商品和服务支出8万元。

　　2、项目支出：2018年年初预算数1万元为廉租住房工作经费。

      预算支出增减变化说明：2018年较2017年支出减少12.36万元。主要原因是加强管理，严控商品服务支出。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费共安排65.25万元，比上年度预算增加2.75万元,增加的主要原因是人员、建设项目，工作力度，工作量增加。

　　（四)政府采购预算：2018年年初预算数为16.96万元。包含：法律诉讼服务2万元、复印纸200箱8万元、其他印刷服务3.5万元等。

　　（五)三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数4万元，其中：公务接待费4万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费1万元;培训费1万元。

　　三公经费预算数增减变动说明：2018年三公经费预算数比2017年三公经费预算数减少1万元。因厉行节约，减少经费支出。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

城建局2018年预算公开表格