株洲市荷塘区残疾人联合会2017年度部门决算公开
目录
第一部分 株洲市荷塘区残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲市荷塘区残疾人联合会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市荷塘区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲市荷塘区残疾人联合会概况
一、主要职能
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。负责发放残疾人证。
（5）会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的的政策、规划 、计划、相关措施并协调和组织实施。
（6）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作 。二、部门决算单位构成
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个；2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个。内设机构1个，株洲市荷塘区残疾人劳动就业服务中心。
第二部分 株洲市荷塘区残疾人联合会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲市荷塘区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲市荷塘区残疾人联合会2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计348.27万元，比上年减少202.81 万元，下降36.80%;本年支出总计412.61万元，比上年减少160.36万元，下降27.99%。主要原因是上级指标和残疾人两项补贴资金减少。
二、关于株洲市荷塘区残疾人联合会2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计348.27万元，其中：财政拨款收入238.53万元，占总收入的68.49%，政府性基金拨款7.98万元，占总收入的2.29%；上级补助收入103.64万元，占总收入的29.76%；其他收入6.10万元，占总收入的1.75%。
三、关于株洲市荷塘区残疾人联合会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计412.61万元，一般公共服务支出2.05万元，占总支出的0.4%，社会保障和就业支出402.58万元，占总支出的97.56%，其他支出7.98万元，占总支出的2.04%。
四、关于株洲市荷塘区残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计238.53万元，比上年减少118.47万元，下降33.18%。
2017年度财政拨款支出总计238.53万元，比上年减少118.47万元，下降33.18%。
五、关于株洲市荷塘区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出总计238.53万元，比上年下降118.47万元，下降33.18%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出230.55万元，比上年同期下降34.41%，政府性基金支出7.98万元，比上年同期增长45.14%；本年度基本支出238.53万元，比上年同期下降32.14%。项目支出0万元，比上年同期下降100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出决算数合计238.53万元，与年初预算差异率为41.14%。主要原因是一是在在职和退休人员工资及退休费增加，二是上级指标增加。
六、关于株洲市荷塘区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为230.55万元，其中：一般公共服务支出2.05万元，占总支出的0.89%；社会保障和就业支出228.50，占总支出的99.11%。
七、关于株洲市荷塘区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、2017年"三公"经费预算数2.85万元，决算数2.84万元，比预算减少0.01万元，减少3.5%。主要原因是：本单位2017年度严格执行预算，严控支出，"三公"经费支出总额均未超过上年决算数和年初预算数。
2、2017年"三公"经费决算总额比2016年"三公"经费决算总额减少2.76万元，主要原因是实行公车改革公务车辆运行维护费比2016年减少4.24万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年"三公"经费决算数为2.84万元，其中：1.因公出国（境）费1.47万元（1人次），根据湖南省人民政府台湾事务办公室赴台批件（湘台赴字（2017）217号）文件精神，参加了上级部门组织赴台考察特色小城镇建设交流考察团；2.公务接待费1.37万元（公务接待40批次，350人）；3.公务用车运行维护费0万元。
八、关于株洲市荷塘区残疾人联合会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入、支出决算数均为7.98万元，比上年增加2.48万元，增长45.14%。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出83.38 万元，比2016年减少21.45万元，降低20.46%。主要原因是：其他日常公用经费减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额34.83 万元，其中：政府采购货物支出3.33 万元、政府采购服务支出31.50 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年"民生100"工程下达我区残联4个项目：创业扶持10人；城区内政府购买居家托养150人；智力，精神等日间照料40人；贫困残疾人家庭无障碍改造10户。已全部完成。组织开展残疾人大学生（含家庭子女）的资助工作，2017年有30人得到了资助。上半年举办了2期残疾人职业技能培训，培训残疾人60人；举办了2次残疾人就业专场招聘会，有8人与用人单位签订劳动合同；举办了1期残疾人阳光增收实用技术培训，培训残疾人数20人；为促进盲人稳定就业，上门为10户盲人按摩店免费送技术、送服务、并为3户盲人按摩店赠送了消毒柜；做好按比例安排残疾人就业工作。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲市荷塘区残疾人联合会办公室负责接受公众询问，接洽人：曾海燕；联系电话28428526。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。