株洲市荷塘区计划生育协会2017年度部门决算公开
目录
第一部分 株洲市荷塘区计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲市荷塘区计划生育协会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市荷塘区计划生育协会2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲市荷塘区计划生育协会概况
一、主要职能
（1）认真贯彻党和政府确定的计划生育方针政策，组织群众开展自我教育、自我管理和自我服务活动，发动会员自觉带头实行计划生育，促进人口与经济社会的协调发展和可持续发展。
（2）向群众宣传人口科学理论，宣传国家计划生育方针政策和法律法规政策，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。
（3）开展调查研究，及时总结基层协会的先进典型，表彰先进，交流经验，推动工作，提出工作计划，指导基层协会开展活动，并做好协会工作人员的培训。
（4）协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，积极创造条件发展人口福利事业，落实各项奖励、扶助、救助政策，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。
（5）积极参与计划生育村（居）民自治工作，推动基层自主、自治、自觉进程。
二、部门决算单位构成
全额拨款正科级参公单位。编制内人数2人，上下年度无变化。
第二部分 株洲市荷塘区计划生育协会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲市荷塘区计划生育协会2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲市荷塘区计划生育协会2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年本单位全年实际收入为94.01万元，全年支出为90万元，结余0.01万元。因是新增单位，无对比。
二、关于株洲市荷塘区计划生育协会2017年度收入决算情况说明
2017年收入共计94.01万元，包括财政拨款收入88.01万元，占总收入的93.62%，其他收入6万元，占总收入的6.38%，因是新增单位，无上年结余。
三、关于株洲市荷塘区计划生育协会2017年度支出决算情况说明
2017年支出共计94万元，其中基本支出94万元，占总支出的100%，其中包括人员经费53.24万元，公用经费34.77万元；
四、关于株洲市荷塘区计划生育协会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年本单位财政拨款收入为88.01万元；财政拨款支出为88.01万元。因是新增单位，无对比。
五、关于株洲市荷塘区计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年本单位财政拨款支出为88.01万元，因是新增单位，无对比。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年本单位财政拨款支出为88.01万元，其中基本支出88.01万元，占总支出的100%，其中包括人员经费53.24万元，公用经费34.77万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年本单位财政拨款支出为88.01万元，其中本年基本支出88.01万元（其中：工资福利支出34.09万元，商品和服务支出19.77万元，对个人和家庭补助19.16万元，对企事业单位的补贴15万元）。
2017年年初预算数为47.28万元，其中：工资福利支出23.69万元，一般商品和服务支出5元，对个人和家庭的补助支出3.59万元，业务性商品和服务支出15万元。
2017年决算支出与预算数对比，增加的原因是人员工资的调整和上级的专项补贴资金。
五、关于株洲市荷塘区计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
株洲市荷塘区计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为88.01万元，其中工资福利支出34.09万元，占基本支出的38.73%;商品和服务支出19.77万元，占基本支出的22.46%;对个人和家庭的补助支出19.16万元，占基本支出的21.77%；对企事业单位的补贴支出15万元，占基本支出的17.04%。
七、关于株洲市荷塘区计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
株洲市荷塘区计划生育协会2017年度财政拨款支出"三公"经费总额为1.38万元，年初预算"三公"经费总额为1.9万元，减少0.52万元。其中公务接待费1.38万元，与年初预算相比减少0.52万元。
因是新增单位，与上年决算无对比。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
株洲市荷塘区计划生育协会2017年度财政拨款"三公"经费支出中无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，国内公务接待批次为25次，国内公务接待人数为360人。
八、关于株洲市荷塘区计划生育协会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年度无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出34.77万元，因新增单位，无对比。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1.234万元，其中：政府采购耗材支出1.234 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本单位在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，并制定部门内控制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，把有限的资金全部都用在刀刃上。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲市荷塘区计划生育协会办公室（单位科室）负责接受公众询问，接洽人，陈敏；联系电话，0731-28428938。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。