目录
第一部分 荷塘区环境卫生管理处单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 荷塘区环境卫生管理处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区环境卫生管理处2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 荷塘区环境卫生管理处单位概况
一、主要职能
根据荷塘区政府相关文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。
（二）负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。
（三）负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。
（四）负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。
（五）负责合泰地区道路、小区的清扫保洁。
（六）负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。
（七）负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理，以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。
（八）负责完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
区环卫处为区城管局所属差额拨款副科级事业单位，是独立核算的二级机构，事业编制170人，实有人员129人。内设机构包括办公室、财务股、工会劳资股、考评办、物业办、收费股和监察队等7个部门，负责荷塘区环卫工作规划、环卫项目建设、环卫作业管理、环卫资产管理以及各项卫生费的收取工作。
第二部分 2017年度部门决算表
1、收入支出决算公开表；
2、收入决算公开表；
3、支出决算公开表；
4、财政拨款收入支出决算公开表；
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表；
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表；
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。
（公开表格附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
1、2017年部门决算收入总计3545.9万元，较上年数2865.9万元增长680万元，增长23.73%。其中：
本年收入3545.9万元，较上年数2795.32万元增长750.58万元，增长21.17%；年初结转和结余0万元，较上年70.58万元下降70.58万元，降低100%。
2、2017年部门决算支出总计3545.9万元，较上年数2865.9万元增加680万元，增加23.73%。其中：
本年支出3545.9万元，较上年数2795.32万元增长750.58万元，增长21.17%；年末结转和结余0万元，较上年70.58万元下降70.58万元，降低100%。
二、关于2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入3545.9万元，其中：
财政拨款收入3545.9万元，占本年收入的100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出3545.9元，其中：
1、一般公共服务支出408.46万元，占本年支出的11.52%；
2、科学技术支出356.34万元，占本年支出的10.05%；
3、城乡社区支出2781.1万元，占本年支出的78.43%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2017年本年财政拨款收入3545.9万元，较上年2794.8万元增加751.1万元，增长26.87%。
2、2017年本年财政拨款支出3545.9万元，较上年2794.8万元增加751.1万元，增长26.87%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出3545.9万元，较上年2794.8万元增加751.1万元，增长26.87%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出3545.9万元，其中：
1、基本支出3496.92万元（人员经费2897.98万元，日常公用经费598.94万元），占一般公共预算财政拨款支出的98.62%；
2、项目支出48.98万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款年初预算数为2550.79万元，支出决算数为3545.9万元，较年初预算增加995.11万元，增长39.01%。其中：
1、一般公共服务支出年初预算数为292.35万元，支出决算数为408.46万元，较年初预算增加116.11万元，增长39.72%。
2、科学技术支出年初预算数为327万元，支出决算数为356.34万元，较年初预算增加29.34万元，增长8.97%。
3、城乡社区支出年初预算数为1931.44万元，支出决算数为2781.1万元，较年初预算增加849.66万元，增长43.99%。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3496.92万元，其中：工资福利支出1814.32万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的51.88%；对个人和家庭的补助1083.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的30.99%；商品和服务支出597.68万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.09%；其他资本性支出1.26万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.04%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出25.51万元，较年初预算27.32万元降低1.81万元，降低6.63%。其中：
公务用车购置及运行维护费14.79万元，较年初预算14.85万元下降0.06万元，降低0.4%；公务接待费10.72万元，较年初预算12.47万元下降1.75万元，降低14.03%。
2、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出25.51万元，较上年决算数25.58万元下降0.07万元，降低0.27%。其中：
公务用车购置及运行维护费14.79万元，较上年决算数14.84万元下降0.05万元，降低0.34%；公务接待费10.72万元，较上年决算数10.73万元下降0.01万元，降低0.09%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年共有车辆48辆（其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆，其他车辆44辆），共计支出公务用车购置及运行维护费14.79万元，折合0.31万元/车.年；2017年国内公务接待246批次，国内公务接待2193人次，共计支出公务接待费10.72万元。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出598.94万元，比2016年779.51万元降低181.08万元，降低23.16%。主要原因是：在公厕垃圾站的维修费厉行节约原则，监管到位，专用设备在2016年购置了2台导致2016年运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额3386.14 万元，其中：政府采购货物支出163.61万元、政府采购工程支出34.5万元、政府采购服务支出3188.03万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆48辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车3 辆、其他用车44辆，其他用车主要是环卫清洁服务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年，本部门按照区财政绩效评价工作安排，进行整体绩效评价及专项绩效评价工作。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲市荷塘区环境卫生管理处财务科负责接受公众询问，接洽人丁建华；联系电话28412207。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。