目录
第一部分 合泰管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 合泰管理办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 合泰管理办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 合泰管理办公室单位概况
一、主要职能
合泰管理办公室负责合泰地区“三合一”场所整治；市容、市貌、环境卫生整治；治安、交通秩序整治，规范交通管理；流动人口管理整治；综治维稳；民政等工作。
二、部门决算单位构成
本单位为区人民政府直属管理的正科级全额拨款事业单位，设有主任1名，副主任2名，全额拨款事业编制20名，下设有综合管理部，产业信息部、城管办、司法所、安监站、财政所、一门式便民服务中心等部门。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、2017年收入总计为728.8万，2016年收入总计为913.45万，减少幅度为20.21%。2017年财政拨款收入总计为452.18万，较上年度减少9.35%；其他收入为16.05万，较上年度减少61.29%;上级补助收入为260.57万，较上年度增加260.57万。2017年支出总计为756.1万，2016年支出总计为849.95万，较上年度减少11.04%。2017年一般公共服务支出613.38万，较上年度减少7.54%；公共安全支出为18.28，上年度为0万，较上年度增加18.28万；文化体育与传媒支出1.15万，较上年度减少95.93%；医疗卫生与计划生育支出为28.59万，较上年度增长261.44%；城乡社区支出94.7万，较上年度减少30.22%；资源勘探信息等支出0万，较上年度减少100%。年末结转结余43.47万。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度一般公共服务收入586.08万，占全年总收入80.42%，其中政府办公厅行政运行560.53万，占全年收入的76.91%；其他组织事务行政运行0.54万，占全年收入0.07%；其他共产党事务支出一般行政管理事务5万，占全年收入0.85%；其他一般公共服务支出收入20万，占全年收入的2.75%。
2017年度公共安全支出收入消防18.28万，占全年总收入2.5%.
2017年度文化体育与传媒支出收入行政运行1.15万，占全年总收入0.16%.
2017年度医疗卫生与计划生育支出收入28.59万，占全年收入的3.92%；其中其他公共卫生支出26万，占全年收入的3.57%；计划生育机构2.59万，占全年收入的0.36%。
2017年度城乡社区支出收入城管执法94.7万，占全年收入的13%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
2017年度一般公共服务支出613.38万，占全年总支出81.12%；其中政府办公厅行政运行587.83万，占全年支出的77.75%；其他组织事务行政运行0.54万，占全年收入0.07%。；其他共产党事务支出一般行政管理事务5万，占全年支出的0.66%；其他一般公共服务支出20万，占全年支出2.65%.
2017年度公共安全支出消防18.28万，占全年支出的2.42%。
2017年度文化体育与传媒支出行政运行1.15万，占全年支出的0.15%。
2017年度医疗卫生与计划生育支出28.59万，占全年支出的3.78%，其中其他公共卫生支出26万，占全年支出的3.44%；计划生育机构2.59万，占全年支出的0.34%.
2017年度城乡社区支出消防94.7万，占全年支出的12.52%。
四、关于合泰管理办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入452.18万，2016年度财政拨款收入为498.84万，较上年度减少9.35%；2017年度财政拨款支出452.18万，2015年度财政拨款支出为498.26万，较上年度减少9.25%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款一般公共服务支出309.45万，较上年度减少0.73%；公共安全支出18.28万，较上年度增加18.28万；文化体育与传媒支出1.15万，较上年度减少95.93%；医疗卫生和计划生育支出28.59万，较上年度支出增加261.44%；城乡社区支出94.70万，较上年度减少30.22%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款一般公共服务支出309.45万，占全年支出68.44%；公共安全支出18.28万，占全年支出4.04%；文化体育与传媒支出1.15万，占全年支出0.25%；医疗卫生与计划生育支出28.59万，占全年支出6.32%；城乡社区支出94.7万，占全年支出20.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共服务支出309.45万，与年初预算数一致，其中政府办公厅行政运行286.91万，组织事务支出行政运行0.54万，其他共产党事务支出一般行政管理事务5万，其他一般公共服务支出20万，；文化体育与传媒支出行政运行1.15万，与年初预算数一致；公共安全支出消防18.28万，与年初预算数一致；医疗卫生与计划生育支出计划生育机构28.59万，与年初数据一致，公共卫生支出26万，计划生育机构2.59万；城乡社区支出城管执法94.7万，与年初数据一致。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度政府办公厅（室）及相关机构事务支出283.91万，占全年支出62.79%，其中行政运行支出261.61万，占全年支出57.86%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出22.3万，占全年支出4.93%。
2017年度组织事务支出0.54万，占全年支出0.12%。
2017年度其他共产党事务支出一般行政管理事务5.00万，占全年支出1.11%。
2017年度其他一般公共服务支出20万，占全年支出4.42%.
2017年度武装警察支出消防18.28万，占全年支出4.04%.
2017年度文化行政运行支出1.15万，占全年支出0.25%。
2017年度公共卫生支出26万，占全年支出5.75%。
2017年度计划生育事务中计划生育机构支出2.59万，占全年支出0.57%。
2017年度城乡社区管理事务中城管执法支出94.7万，占全年支出20.94%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度"三公"经费公务用车运行维护费总支出3.7万，与年初预算数一致。
2017年度"三公"经费公务用车运行维护费总支出3.7万，较上年决算数减少42.19%,精简开支。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置数为0，保有量为1辆；国内公务接待的批次及国内公务接待人数为0.
八、关于合泰管理办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出271.05万元，比2016年减少70.33 万元，降低20.60%，略有下降，主要原因是精简开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中其他用车1 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
加强单位内部管理,制定单位内部控制体系，完善制度建设。建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车、办公费等支出进行了有效管控。严格制度执行，特别是"三公"经费的预算控制，严格费用审核审批程序，将"三公"经费较好地控制在预算范围之内。
第四部分 联系方式
以上信息由财政所负责接受公众询问，接洽人谭娅；联系电话22678385 。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。