目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
株洲金山科技工业园管理委员会成立于2002年，单位性质为全额拨款参公管理事业单位，本部门主要职责是：
（一）研究制定有关落实的措施和管理办法；
（二）编制工业园总体规划；
（三）负责园内科技项目和企业的申报和有关统计工作；
（四）帮助入园项目和企业做好有关工作；
（五）负责招商引资项目的联络、跟踪、洽谈、签约和权限范围内的审批工作以及园内企业的综合管理；
（六）负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面的管理；
（七）人员编制情况：配备开发区专项编制15名。领导职数：党工委书记1名、主任1名，纪工委书记（副书记）1名，副主任2名，科长（主任）3名。
二、部门决算单位构成
金山工业园管委会下设内设机构4个：办公室、规划发展科、招商产业科、社会事业科，无增减变动情况。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于金山工业园管委会2017年度收入支出决算总体情况说明
项目 | 2017年 | 2016年 | 2017年与2016年增减 差异（+ -） |
1、收入项目 | 895.14 | 3527.49 | -2632.35 |
财政拨款 | 795.14 | 3424.49 | -2629.35 |
其他收入 | 100 | 103 | -3 |
2、支出项目 | 781.69 | 3410.29 | -2628.6 |
基本支出 | 781.69 | 3410.29 | -2628.6 |
项目支出 | 0 | 0 | 0 |
二、关于金山工业园管委会2017年度收入决算情况说明
本年收入总额895.14万元，财政拨款收入795.14万元、其他收入100万元。其收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额的88.83%、其他收入占本年收入总额的11.17%。
三、关于金山工业园管委会2017年度支出决算情况说明
本年支出总额781.69万元。按支出性质分类：基本支出781.69万元，占总支出的100%；按支出经济分类：工资福利支出260.62万元，占总出33.34%；商品和服务支出183.59万元，占总支出的23.49%；对个人和家庭补助支出14.45万元，占总支出的1.85%；对企事业单位的补贴323.03万元，占总支出的41.32%。
四、关于金山工业园管委会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入795.14万元，比2016年决算数减少了2629.35万元；财政拨款支出781.69万元，比2016年决算数减少了2628.6万元，主要原因是减少了对企事业单位的补助。
五、关于金山工业园管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出数781.69万元，比2016年决算数减少了2628.6万元，主要原因是减少了对企事业单位的补助。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出数781.69万元，其中：人员经费275.07万元，占35.19%，公用经费506.62万元，占64.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出781.69万元，比年初算预数增加了562.71万元，其中：行政运行320.5万元，比年初预算数增加320.5万元，主要增加的是公用经费及人员经费；科学技术支出212.6万元，比年初预算减少6.38万元；资源勘探信息等支出248.59万元，比年初预算增加248.59万元，主要为支持中小企业发展和管理支出以及“135”工程的建设资金。
六、关于金山工业园管委会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出781.69万元，其中：工资福利支出260.62万元，占总出33.34%；商品和服务支出183.59万元，占总支出的23.49%；对个人和家庭补助支出14.45万元，占总支出的1.85%；对企事业单位的补贴323.03万元，占总支出的41.32%。
七、关于金山工业园管委会2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年年初预算数与决算数对比情况表
单位：万元
项目 | 预算数 | 决算数 | 决算数比预算数增减差异（+ -） |
公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
公务接待费 | 12.61 | 2.89 | 9.72 |
减少的原因是按公务接待标准减少。
2016年与2017年支出对比情况表
单位：万元
项目 | 2017年 | 2016年 | 17年比16年增减差异（+-） |
公务用车运行维护费 | 0 | 0.67 | -0.67 |
公务接待费 | 2.89 | 0 | 2.89 |
公务用车运行维护费减少的主要原因是今年实行公务用车制度改革。公务接待费增加的原因主要是为提升园区建设工作。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.本年度无因公出国（境）人员；2.实行公务用车制度改革以来，我单位已无公务用车；3.国内公务接待费2.89万元，国内公务接待批次为7批，国内公务接待人数85人。
八、关于金山工业园管委会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无增减变动
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出506.62万元，比2016年减少2743.28万元，降低81.53%。主要原因是：减少了标准厂房专项资金及绩效考核奖。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出3.44万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门公务用车保有量为0。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报，在预算执行过程中，我单位严格规范各项开支，合理开展经费管理，整体绩效目标完成较好。
第四部分 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人邵暄，联系电话22517133。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。