目 录
第一部分 荷塘区城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 荷塘区城乡建设局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区城乡建设局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 荷塘区城乡建设局概况
一、主要职能
荷塘区城乡建设局是区政府组成部门，本部门主要职责：
（一）配合市住建局对区内建筑业市场进行监督和管理；
（二）负责全区乡村公共道路的建设和管理；
（三）负责辖区城镇绿化工作，对区辖城市道路、广场等公共绿地和绿化设施进行管理维护；
（四）承担全区基础设施有关项目的建设任务；
（五）负责辖区城市公共道路、排水沟渠及附属市政设施的维护、管理，包括区管道路破占道施工的管理、审批；
（六）配合市房产局开展对辖区低收入家庭享受廉租房政策的审批及承担农村危房改造工作。
二、部门决算单位构成
全额拨款正科级行政事业单位。2017年末财政供养人数为25人，下设三个内设机构：综合办公室、财务室、村镇办。所属两个股级事业单位：区建筑安全办公室、区市政维护队
第二部分 荷塘区城乡建设局2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 荷塘区城乡建设局2017年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区城乡建设局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入16874.21万元，其中财政拨款收入16260.39万元，其他收入613.82万元；2016年度总收入12171.93万元，其中财政拨款收入12151.78万元，其他收入20.15万元。
2017年度总支出16888.29万元，其中一般公共服务支出105.42万元，教育支出281.56万元，科学技术支出2685.29万元，城乡社区支出13690.77万元，交通运输支出105万元，住房保障支出20.25万元；2016年度总支出12151.77万元，其中一般公共服务支出514.23万元，教育支出1326.97万元，节能环保支出55.78万元，城乡社区支出9758.65万元，农林水支出210万元，交通运输支出172.39万元，住房保障支出113.75万元.
二、关于荷塘区城乡建设局2017年度收入决算情况说明
2017年度收入16874.21万元，其中财政拨款收入为16260.39万元，占总收入的96.36%。其他收入为613.82万元，占总收入的3.64%。，
三、关于荷塘区城乡建设局2017年度支出决算情况说明
2017年度总支出16888.29万元，其中基本支出16888.29万元，项目支出0万元。
四、关于荷塘区城乡建设局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入16260.39万元，2016年度财政拨款收入12151.78万元，2017年度比2016年度增加33.81%；2017度财政拨款支出16260.39万元，2016年度财政拨款支出12151.78万元，2017年度比2016年度增加33.81%。
五、关于荷塘区城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款总支出为15898.03万元，2016年度一般公共预算财政拨款总支出为4998.4万元，2016年度比2015年度增加218.06%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15898.03万元，其中人员经费支出514.97万元，占一般公共预算财政拨款基本总支出的3.24%；公用经费支出15383.06万元，占一般公共预算财政拨款基本总支出的96.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15898.03万元，其中人员经费支出514.97万元元，公用经费支出15383.06万元。
2017年年初预算数为429.96万元，其中人员经费为357.46万元，公用经费为76.25万元。均为一般公共服务支出。人员费用增加主要是人员工资的增加，公用经费的增加主要是包括加大各建设项目资金的投入。
六、关于荷塘区城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15898.03万元，其中工资福利支出314.87万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.98%，对个人和家庭的补助200.1万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.26%，商品和服务支出15364.06万元（包含专用材料的资金），占一般公共预算财政拨款基本支出的96.64%，对企事业单位的补贴19万元。占一般公共预算财政拨款基本支出的0.12%，
七、关于荷塘区城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费预算数5万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车运行费用0万元，公务接待费5万元。
2017年度“三公”经费实际支出数4.45万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车运行费用0万元，公务接待费4.45万元。“三公”经费列支有效控制。
2016年度“三公”经费实际支出数7.73万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车运行费用2.92万元，公务接待费4.81万元。
2017年度比2016年度“三公”经费减少3.28万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费减少0.36万元；公务用车运行费减少2.92万元。原因为我局严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准，实施车改后公务用车费用没有发生，有效控制“三公”经费支出 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年公务接待费4.45万元，国内公务接待人数1114人。
207年度政府性基金预算财政拨款收入362.36万元，其中城市公共设施48.89万元，其他城市基础设施配套费313.47万元
2017年度政府性基金预算财政拨款支出362.36万元，其中城市公共设施48.89万元，其他城市基础设施配套费313.47万元
2017年度政府性基金预算财政拨款资金主要为维修（护）费（道路建设工程资金）等。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出15383.06万元，2016 年度机关运行经费支出4632.45万元，比2016年增加10750.61万元。主要原因是：增加道路建设工程建设、小街小巷的维护资金的投入。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额2060.69 万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出2059.49 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是道路维护巡查、修护工作用；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
整体绩效情况：
（一）扎实开展党建工作
2017年，全年始终坚持落实"三会一课“”制度，认真组织开展城建系统“”两学一做“”学习教育常态化、制度化。创新党建活动形式，组织党员干部开展了流芳园清明祭扫、健步行、“”七一“”慰问贫困学子、重阳节慰问老党员等活动。积极参与脱贫攻坚、在职党员进社区、党代表驻室等活动。
（二）全力完善交通路网，拓展城区发展空间
大力实施“”北联、东拓、南进“”发展战略，全面构建“”五纵七横“”路网。今年我区共实施市政基础设施计划项目57项，其中有42项列入城市交通畅通行动路网工程2017年计划实施项目，道路总投资约26.81亿元,实施总里程约25.84公里，为历年之最。一是进一步完善重点工程联系制度二是继续实行重点工程项目建设责任制。三是加强调研和协调。
（三）高度关注民生工程，扎实推进实施建设
1．村镇建设情况。今年完成农村危旧土坯房改造30户，其中新建12户，修缮18户，完成目标率100%。建设30公里农村公路，目前全区农村公路总里程达430公里左右，基本实现村村通，组组通，城乡环境大幅度改观。建设农村招呼站8个，农村公路窄路加宽2.892公里。农村公路养护工作多次获得全市第一。
2．棚户区改造情况。2017年，我区棚户区拆除新建计划任务数为5153户，改造住房面积为917482平方米，共有26个项目。其中由市级平台公司负责实施新建项目14个，共计2577户；区级平台公司负责实施新建项目12个，共计2676户。
3、老旧小区整治情况。今年列入改造计划的有袁家湾社区和中南小区、前进小区、地质勘查院416队等三个小区。其中袁家湾社区和中南小区提质改造项目总投资500万元，改造户数200户，改造面积约13600平方米；地质勘察院416队提质改造项目总投资约460万元，改造户数306户，改造面积约28800平方米；前进小区提质改造项目总投资约730万元，改造户数487户，改造面积约36500平方米。改造内容主要包括基础设施、房屋建筑、景观环境三个方面。
4．市政维护工作。为确保辖区市政设施道路平整、排水畅通养护目标的实现，按照统一标准、权属分工、确保重点、精细作业的要求，并结合了每年的文明城市创建行动。今年以来，对新塘路、新湘路、艺校路、税务路、宝庆路等多条道路沥青路面进行了修复更换共计6500m*2;，对领秀天下周边道路改造水泥混凝土路面共计1500m*2;；更换红旗路、新塘路、恺德路、红旗广场周边等人行道大力晶石板共计1200m*2;，更换玫瑰路麻石火烧板共计850m*2;。共清理、调整检查井、下水井12次，累计13200座次，清理沟渠5120米，更换井盖45块；安装新塘路、恺德路、玫瑰路、长寿路等道路人行道限行桩2000个；对红旗村社区、湘华社区、新荷社区等累计换装太阳能路灯130盏。
5、小康指标完成情况。由我局负责的小康社会考核指标共有6项，分别是:城镇化率、人均住房使用面积、建制村通客车率、城镇污水处理率、城镇建成区绿化覆盖率，以上6项考核指标在去年底均已完成目标值。
6、推行“业主自治”，破解无物业管理小区难题。荷塘区无物业管理的老旧小区有116个，约占管理面的50%，涉及房屋895栋，21170户。按照“试点先行、以点带面、稳步推进”的步骤，在全区无物业管理小区推行业主自治工作，成功将20个小区完成业主自治，居民安全感、获得感和幸福感不断增强。。
（四）创新绿化管理机制、提升管理水平
继续完善竞争机制，提升养护水平，在去年市场化的基础上，通过优胜劣汰的方式，重新进行了养护招标，确保引进最好的绿化养护公司。今年在全市五区绿化考评中取得前三名的好成绩。组织了3月份市人大、区直机关义务植树活动，动员7家单位申报园林式单位，23家园林式单位参与复检。按照市里“三年绿荫行动”要求，2017年我区建设红港广场林荫停车场。红港广场林荫停车场为全市建设示范点，采取市区合建方式，总投资400万。加上动员的湘江千金药业、株洲硬质合金股份有限公司所建的林荫停车场，我区已经建成三个林荫停车场的建设。
（五）抓好企业服务，助推建筑房地产业发展
我区现有21个房地产企业、16个建筑企业，房地产业对我区税收的贡献较大，占地方财税约15%。我局加强与企业的联系和对接一名局领导，联系一片区，按规定每月上门走访一次，每季度开一次见面会，及时帮企业解决一些问题，助推企业发展。2018年我们将加大工作力度，促使一些项目和楼盘开工。
（六）加大安全生产管理，杜绝安全生产事故发生
为了切实做好安全生产工作，确保人民群众生命财产安全，坚决遏制重特大事故的发生，年初制定了年度工作计划。今年以来，对辖区内建筑工地进行了荷塘区安全生产百日行动、安全生产大排查、安全生产回头看等共计7次安全生产行动，发现安全隐患105处，累计下达整改督办通知书35份，整改回复35份，均按整改要求进行了整改。2017年以来，我局共对全区2家管道燃气企业、5家瓶装燃气企业进行了共计7次地毯式安全生产排查。重点针对燃气企业、调压站、经营网点的安全生产运行与管理，作业现场危险源监控、危险物品管理、危险作业监护与登记台帐情况，隐患排查治理、自查自纠的情况进行了排查。与此同时，由市燃气办、区安委会牵头成立了以区安监局、区城建局、区工商局、区公安分局、区消防大队、镇办（管委会）、辖区各瓶装燃气供应企业等单位为成员的瓶装燃气市场“打非治违”专项行动领导小组。今年以来共开展了3次联合执法行动，打掉非法经营销售瓶装燃气黑窝点3个，收缴非法充装天燃气钢瓶近200余个，取得了切实成效。
（七）迅速开展抢险救灾行动，保护人民群众生命财产安全
为有效防御各类险情和洪汛雨雪灾害，开展好抢险、防汛排涝工作，最大限度减少对人民群众生命财产造成的危害，确保及时控制险情和灾害进一步扩大，制定了相关预案和应对措施。市政维护队安排了值班人员值守，储备了险情应急设备，发生问题，能够随时响应。今年以来，开展了老楼危楼和危险护坡的排查，组织辖区各街道办事处（管委会）、社区对老旧危楼和危险护坡进行了全面安全隐患的摸底排查，进行抢险加固的险情共有6处，分别为晨荷小学护坡抢险加固、红旗村社区1栋24栋屋顶抢险加固、同济医院排水涵抢险加固、无线电五厂围墙抢险加固、五交化小区市政排水抢险。全年排查各类安全隐患50条，整治隐患50条；下发督办函20余份，各类整改通知40份；累计出动检查人员300人次。
（八）积极开展纪检工作
一是抓党风廉政建设、两个责的落实，开展经常性的宣传教育和学习，及时落实上级有关党风廉政建设的精神；二是抓班子成员的廉政教育，开展廉政谈话、提醒谈话，做到早提醒、早预防，防微杜渐；三是抓项目建设中的作风建设，及时提醒、经常检查、杜绝在项目建设中的索、拿、卡、要等违纪违规行为；四是抓纪律审查，对发现的违纪违规行为及时查处，做到发现一起查处一起；五是抓作风纪律建设，每月开展明察暗访，对发现的问题及时处理，并每月进行通报；六是落实签字背书制度，认真组织公职人员主动填报《湖南省国家公职人员参与涉矿等经营性活动个人情况报告表》、科级及以上干部填报了《领导干部配偶、子女及其配偶和其他特定关系人在金融机构从业情况统计表》，与各施工单位签订《工程建设廉政责任协议书》，确保廉政责任落到实处，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
第四部分 名称解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。