目 录
第一部分 茨菇塘街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 茨菇塘街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 茨菇塘街道办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 茨菇塘街道办事处概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。
（二）加强党的组织建设，充分发挥党（工）委的领导核心作用。指导所管辖的村（社区）等单位加强党的基层组织建设。加强党员干部队伍建设，认真抓好反腐倡廉工作。
（三）拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。
（四）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
（五）负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作。
（六）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
（七）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
茨菇塘街道办事处设12个办公室和8个站所，下辖13个社区，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、卫生和计划生育办公室、创新办公室、幸福办、工会、马上就办办公室、创建办、城市管理办公室（治违）、民政办（低保、残联）、武装部、财政所、司法所、劳动保障和最低生活保障管理服务站、统计站、社会工作服务站、综合文化站、征地工作服务中心、安全生产监督管理站；下辖13个社区，分别是：六〇一社区、荷叶塘社区、天鹅社区、上月塘社区、前进社区、汽车城社区、红旗村社区、长征社区、麻园社区、红旗路社区、新月塘社区、黄家塘社区、余家冲社区。
第二部分 茨菇塘街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 茨菇塘街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、关于茨菇塘街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入决算数为1,486.31万元；2016年收入决算数为1,184.32万元，较上年度增加了301.99万元，增长了25.5%；2017年支出决算数为1,444.54万元，2016年支出决算数1,183.96万元，较上年度增加了260.58万元，增长了22.01%，主要有：1、人员增加及社保缴费基数提高。2、加大了对下属13个社区的经费投入。
二、关于茨菇塘街道办事处2017年度收入决算情况说明
2017年度收入1,486.31万元，其中财政拨款收入958.58万元，占比64.49%，其他收入527.73万元，占比35.51%。
三、关于茨菇塘街道办事处2017年度支出决算情况说明
2017年度支出1,444.54万元，其中：一般公共服务支出1,275.74万元，占比88.31%；公共安全支出6.26万元，占比0.43%；文化体育与传媒支出6.60万元，占比0.46%；社会保障和就业支出7.05万元，占比0.49%；医疗卫生与计划生育支出59.35万元，占比4.11%；城乡社区支出89.55万元，占比6.2%。
四、关于茨菇塘街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入958.58万元，财政拨款支出958.58万元；2016年度财政拨款收入576.17万元，财政拨款支出576.17万元；均较上年增长66.37%。
五、关于茨菇塘街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出958.58万元，2016年财政拨款支出576.17万元，较上年增长66.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出958.58万元，其中：基本支出958.58万元，占比100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出958.58万元，其中：一般公共服务支出902.68万元，占比94.17%，公共安全支出6.26万元，占比0.65%，文化体育与传媒支出6.60万元，占比0.69%，社会保障和就业支出7.05万元，占比0.74%，医疗卫生与计划生育支出35.99万元，占比3.75%。
六、关于茨菇塘街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年财政拨款基本支出958.58万元，其中：人员经费支出430.43万元，占比44.90%，公用经费支出528.15万元，占比55.10%。
七、关于茨菇塘街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年三公经费预算数11万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务接待费6万元。
2017年三公经费决算数5.89万元，2016年三公经费决算数11.17万元，较上年降低47.27%，其中，公务用车运行维护费0万元，原因为公务用车改革；公务接待费5.89万元，国内公务接待126批次，国内公务接待1309人次，较上年降低10.76%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，厉行节约、严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
八、关于茨菇塘街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
茨菇塘街道办事处2017年度机关运行经费支出528.15万元，比2016年增加241.99万元。主要原因是：加大了对下属13个社区的经费投入。
（二）政府采购支出情况。
茨菇塘街道办事处2017年度政府采购支出总额26.01万元，其中：政府采购货物支出26.01万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
我办全面完成相关绩效目标任务，所有相关考核指标达标。从2017年财政收支整体情况来看，实现了财政收支平衡的管理目标，在党的建设、经济建设、城市管理、民生服务等工作中取得了一定的成效。
第四部分 联系方式
以上信息由财政所负责接受公众询问，接洽人黄欢；联系电话28163818 。 。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。