目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
荷塘区土地储备中心是区人民政府管理全区土地储备业务和资金管理、规范土地储备融资行为以及保障土地储备工作规范和健康运行的组成部门，主要职能职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关土地储备工作的法律、法规和政策；
2、负责编制开发园区内工业用地，配套经营性用地和安居房工程用地的储备计划，经区人民政府审定并报上级国土资源部门批准后具体组织实施；
3、负责统筹、指导、协调园区土地报批工作；
4、负责对园区内工业储备土地、配套的经营性用地和安居房工程用地的申报和收储，建立和管理园区储备土地信息库；
5、负责对园区需盘活的土地以及其他需调整的土地适时进行收储；
6、在市土地储备中心的授权下负责对园区内人民政府依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地、无合法使用权的国有土地进行储备和管理；
7、负责指导本区内各融资平台公司以储备土地进行融资贷款工作；
8、负责土地储备资金的筹措、运作及管理，负责土地开发成本的测算，监督储备土地出让后的出让金交财政专户，并优先偿还土储融资贷款；
9、负责组织开展储备土地的报批、出让等前期工作；
10、负责完成区人民政府、市国土资源局、市土地储备中心交办或授权的其他工作。
二、部门决算单位构成
单位内设2个机构：综合办公室和业务股。
区土地储备中心属于事业单位，具有独立的法人资格，总共事业编制5名；领导职数：主任1名，由市国土资源局委派，副主任2名。
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲市荷塘区土地储备中心2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入合计62.86万元，支出合计62.86万元。2016年度收入合计54.11万元，支出合计55.18万元。2017年度相比较于2016年度收入和支出稍有增加，是因为2017年人员工资福利有所提高。
二、关于2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计62.86万元，其中全部为财政拨款收入62.86万元。年初结转和结余0万元。
三、关于2017年度支出决算情况说明
2017年度支出合计62.86万元，其中全部为一般公共服务支出62.86万元。年末结转与结余0万元。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款收入62.86万元，一般公共服务支出62.86万元。2016年度一般公共预算财政拨款收入54.11万元，一般公共服务支出55.18万元。2017年度相比较于2016年度收入和支出大体相同，稍有增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共服务支出62.86万元。2016年度一般公共服务支出55.18万元。2017年度相比较于2016年度支出稍有增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出全部为基本支出62.86万元，包括一般公共服务支60.36万元，占整个财政拨款支出的96%；国土海洋气象等支出2.5万元，占整个财政拨款支出的4%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出决算数是62.86万元，2017年度财政拨款支出预算数是54.44万元，决算数超出预算数一是因为人员经费有所增加，工资福利支出和对个人与家庭补助支出有所增加。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出具体为：工资福利支出48.90万元，占整个基本支出的78%；对个人和家庭的补助支出8.16万元，占整个基本支出的13%；商品和服务支出5.8万元，占整个基本支出的9%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度三公经费决算数为0.09万元，全部为公务接待费0.09万元。2017年度年初预算数0.5万元，我中心严格控制三公经费，奉行厉行节约。
2017年度三公经费决算数为0.09万元，全部为公务接待费0.09万元。2016年度三公经费决算数为0.07万元，全部为公务接待费0.07万元。2017年度比较于2016年度三公经费水平相持。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度三公经费决算数为0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.09万元，国内公务接待的批次为3批，人数为22人。
八、关于土地储备中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出60.36 万元，比2016年增加16.25万元，增长37%。主要原因是：人员经费增加，人员工资福利有所提高。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本中心2017年度财政拨款收入预算数54.44万元，财政拨款支出预算数54.44万元；2017年度财政拨款收入决算数62.86万元，财政拨款支出决算数62.86万元。决算数稍多与预算数是因为在工资福利支出有所增加，反而一般商品和服务支出决算数低于预算数，整体我中心能够按照年初预算来开展工作，合理安排费用。我中心日后将进一步加强预算绩效管理，推进财务工作的督促检查，发现问题及时解决；加强与区财政部门的沟通与配合，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，形成工作合力。
第四部分 联系方式
以上信息由荷塘区土地储备中心综合办公室提供并负责接受公众询问 ，接洽人：何彦欣；联系电话22580276。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。