目录
第一部分 荷塘区机关事务服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 荷塘区机关事务服务中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区机关事务服务中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名称解释
第一部分 荷塘区机关事务服务中心概况
一、主要职能
荷塘区机关事务服务中心是根据株荷政办发[2015]61号文件设立的荷塘区政府下属部门，本部门主要职责是：
（一）按照党和国家有关方针政策，研究制定区直机关后勤事务工作规划，并组织实施。
（二）负责行驶区委、区政府赋予的区机关大院后勤事务管理职能。
（三）负责区直机关院内办公用房和会议室的安排及机关干部文娱活动室的管理。
（四）负责区直机关门面出租管理。
（五）负责区机关大院内水、电供应和设施设备维护、维修管理等后勤保障工作。
（六）负责区机关大院的文明创建、环境卫生、绿化美化、安全保卫、消防安全、物业管理等有关后勤保障服务和管理工作。
（七）负责机关食堂工作。
（八）负责机关院内报刊征订收发。
（九）负责干部职工上下班车接送管理工作。
（十）承办区领导和机关交办的其他事项。
三、部门决算单位构成
我单位设2个内设机构，分别为综合办公室、后勤事务股，无纳入预决算管理的二级预决算单位。编制10名。领导职数：主任1名，副主任3名。
（一）办公室
负责区机关事务服务中心日常工作的综合协调；负责情况综合和信息反馈；负责机关的会议组织、文件、报告的起草、审核；承办简报、新闻报道、文书档案、信访、统计、机要、保密、收发、文印工作；收集、分析、反馈各类机关事务服务信息。
（二）后勤事务股
负责区机关大院内水、电供应和设施设备维护、维修管理等后勤保障工作，负责区机关大院的文明创建、环境卫生、绿化美化、安全保卫、消防安全、物业管理等有关后勤保障服务和管理工作等。
第二部分 荷塘区机关事务服务中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 荷塘区机关事务服务中心2017年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区机关事务服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入1846.51万元，比上年1059.52万元，增加786.99万元，(2016年12月份进行公车改革,新成立了区公车办,由区机关事务服务中心管理。)本年财政拨款支出1846.51万元，比上年1060.06万元，增加786.45万元。
二、关于荷塘区机关事务服务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入1846.51万元，其中：财政拨款收入1846.51万元，占本年收入的100%。
三、关于荷塘区机关事务服务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出1846.51万元，其中：基本支出1841.61万元，占本年支出的99.73%，项目支出为4.9万元，占本年支出的0.27%。
四、关于荷塘区机关事务服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入1846.51万元，比上年决算增加了786.99万元，上升了74.28%；财政拨款支出1846.51万元，比上年决算数上升了786.45万元，上升了74.19%。
五、关于荷塘区机关事务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出1846.51万元，上年决算财政支出为1060.06万元，增加了786.45万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出1846.51万元，其中人员经费718.14万元，占38.89%；日常公用经费支出1128.37万元，占61.11 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出1846.51万元，年初财政预算支出为758.14万元，增加1088.37万元，由于2016年12月份进行公车改革,新成立了区公车办,增加车辆运行维护和车辆购置。
六、关于荷塘区机关事务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款本年支出1846.51万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出1826.77万元，占财政拨款支出的98.93%。其他一般公共服务支出11.72万元，占财政拨款支出的0.63%。教育管理事务支出4.9万元，占财政拨款指出的0.27%。支持中小企业发展和管理支出3.12万元，占财政拨款指出的0.17%。
七、关于荷塘区机关事务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年荷塘区机关事务服务中心"三公"经费预算数为356.74万元， 其中：公务接待费1.8万元。区级公务用车平台由机关事务服务中心管理，该平台的预算数公务车购置费184.35万元，平台运行维护费170.59万元。决算数为356.67万元，其中公务接待费为1.73万元。该平台的决算是公务车购置费184.35万元，公务用车平台运行维护费170.59万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年"三公"经费总额为356.67万元，其中本年公务接待费为1.73万元。由于2016年12月份进行公车改革,新成立了区公车办, 区级公务用车平台由机关事务服务中心管理，该平台公务车购置费184.35万元，平台运行维护费170.59万元。本年因公出国（境）团组数及人数为0，因公出国（境）费用为0。
八、关于荷塘区机关事务服务中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1128.4万元，比2016年增加了218.51万元，上升了24.01%。由于2016年12月份进行公车改革,新成立了区公车办, 区级公务用车平台由机关事务服务中心管理，该平台公务车购置费184.35万元，平台运行维护费170.59万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额278万元，其中：政府采购货物支出278万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，公务用车保有量为12辆。由于2016年12月份进行公车改革,新成立了区公车办, 区级公务用车平台由机关事务服务中心管理，该平台2017年新购置了12台车。其中小车2台，商务车1台，皮卡车9台。
（四）预算绩效情况的说明。
加强单位内部管理,制定单位内部控制体系，完善制度建设。建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车、办公费等支出进行了有效管控。严格制度执行，特别是"三公"经费的预算控制，严格费用审核审批程序，将"三公"经费较好地控制在预算范围之内。
第四部分 联系方式
以上信息由综合管理办公室负责接受公众询问，接洽人，彭超群；联系电话，28428480。
第五部分 名次解释
（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）"三公"经费：纳入预决算管理的"三公"经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。