目录
第一部分 荷塘区城市管理和行政执法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 荷塘区城市管理和行政执法局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区城市管理和行政执法局2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
荷塘区城市管理和行政执法局2017年度
部门决算公开
第一部分 荷塘区城市管理和行政执法局概况
一、主要职能
贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律法规和方针政策；拟订城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施；负责全区环境卫生和城管执法的监督、管理、考评、协调；负责数字化城管的监督、指挥、调度和协调工作；负责全区物业行业的综合管理工作;负责区城市管理委员会办公室日常工作。
二、部门决算单位构成
城管局是财政全额拨款的行政单位，行政编制7个，实有在职人员9人，退休3人。内设机构三个，办公室、财审室、市容环卫管理室。
二级机构4个：荷塘区城市管理行政执法大队，财政全额拨款的参公事业单位；荷塘区环境卫生管理处，财政差额拨款的事业单位；荷塘区数字化城市管理监督指挥中心，财政全额拨款的事业单位；荷塘区物业管理办公室，财政全额拨款的事业单位。
第二部分 荷塘区城市管理和行政执法局2017年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区城市管理和行政执法局2017年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区城市管理和行政执法局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入4006.46万元，支出3999.92万元；2016年收入5177.51万元，支出5171.26万元。2017年比上年收入减少1171.05万元，支出减少1171.34万元。
二、关于荷塘区城市管理和行政执法局2017年度收入决算情况说明
收入项目：财政拨款3855.84万元，占总收入96.24%；其他收入150.62万元，占总收入3.76%。
三、关于荷塘区城市管理和行政执法局2017年度支出决算情况说明
支出项目：一般公共服务支出34.34万元，占总支出0.86%；科学技术支出270万元，占总支出6.75%；医疗卫生与计划生育支出2.64万元，占总支出0.07%；节能环保支出67.3万元，占总支出1.68%；城乡社区支出3625.65万元，占总支出90.64%。
四、关于荷塘区城市管理和行政执法局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入3855.84万元,支出3999.92万元；2016年财政拨款收入4646.46万元,支出4663.25万元；对比上年财政拨款收入减少790.62万元，支出减少663.33万元。
五、关于荷塘区城市管理和行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年财政拨款支出3855.84万元，2016年财政拨款支出4663.25万元，对比上年减少807.41万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年财政拨款支出决算结构情况及占比：工资福利180.3万元，占4.68%；商品和服务支出183.92万元，占4.77%；对个人和家庭的补助71.98万元，占1.87%；其他资本性支出1.87万元，占0.05%；对企事业单位的补贴2417.76万元，占62.7%；项目支出1000万元，占25.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年财政拨款支出3855.84万元，年初预算575.94万元，增加3279.9万元，增加的项目为环卫市场化作业经费，垃圾场相关运行费用。
六、关于荷塘区城市管理和行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年财政拨款支出决算结构情况及占比：工资福利180.3万元，占4.68%；商品和服务支出183.92万元，占4.77%；对个人和家庭的补助71.98万元，占1.87%；其他资本性支出1.87万元，占0.05%；对企事业单位的补贴3417.76万元，占88.63%。
七、关于荷塘区城市管理和行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年"三公"经费总额1.84万元，年初预算10.5万元，其中公务接待费1.84万元，预算10.5万元，减少8.66万元；公务用车运行维护费0万元，预算0万元。因公出国（境）费用为0。因厉行节约对比预算数减少8.66万元。
2017年"三公"经费总额1.84万元，上年决算26.98万元，其中公务接待费1.84万元，上年决算10.52万元，减少8.68万元；公务用车运行维护费0万元，上年决算16.46万元，减少16.46万元。因公出国（境）费用为0。因厉行节约对比上年决算数减少25.14万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国（境）无。公务用车购置数为0。保有量为0辆。国内公务接待的批次61次，国内公务接待人数463人。
八、关于荷塘区城市管理和行政执法局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出2603.55万元，比2016年4414.1万元，减少1810.52万元，降低41.02%。主要原因是：2017年项目资金减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额441.88万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出438.18万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明
（一）以长效为基础，市容环卫持续向好。克服老城区、合泰涵洞、红旗商圈的管理短板，聚焦城市管理重、难点，有的放矢、着力攻坚。全年开展各类整治360余次，处置市容违章违规行为7万余起，文明劝导1.8万余人次，拆除占道占绿违规宣传牌、广告牌613块，协调4020个停车位对外开放，清除高空广告80余块、僵尸车86辆，整治夜宵烧烤店55家；完成城区清扫保洁面积601万㎡，农村清扫面积10.4万㎡，清运生活垃圾10.8万吨。牵头深化全国文明城市市容环境整治专业组建设任务，组织开展了市容环境卫生“百姓过年、城管过关”“百日攻坚集中整治”等一系列专项活动，全区市容环境面貌进一步提升。截至10月，在市级考评中获得6个良好，5个达标，创文创卫特殊贡献奖150万元，获得奖金390万元，先后有20多个市县区来我区考察学习。
（二）以创新为驱动，管理活力不断迸发。联合交警在全区启动13个校园周边城管党员助学岗；新制定出台了区级城管考评办法，调整奖罚比重，强化基层管理，考核评比的科学性显著增强。投入155.7万元对22座公厕进行提质提标，投入132万元对火电、东湖、戴家岭垃圾站进行了提质改造，投入87万元对全区公厕垃圾站进行除臭灭蝇设备安装；推行“小区支部+业主委员会”党建管理新模式，将支部建在居民小区并延伸到服务居民群众中，提高居民组织化进程，推动党的基层组织延伸发展，如金钩花园小区、海天盛景园小区、模具厂小区等试点小区，在社区党支部的指导下，实现了小区党支部+业主委员会的双重管理，充分发挥了党员的先锋模范作用和示范作用。截至目前，25个试点小区中有20个小区已实现“保安、保洁、保运转”的自治管理目标。
（三）以整改为契机，促进问题标本兼治。立行立改，直面问题，全力迎接做好中央环保督察各项工作。科学制定整治方案，市、区两级高度重视，召开现场办公，明确整治方向，指导开展垃圾场环境整治工作。做好了过渡期整治工作。针对中央环保督查组反映的问题，我局迅速开展应急抢险，成立了六个专项工作组，实行组长负责制，全面入驻垃圾场，并于5月份完成任务。全力开展应急整改工程，在前期应急抢险的基础上，按照6.13指示精神，区政府成立了整改工作组，由中建院湖南分院专家组编制的整改方案于7月份完成。7月14日我区启动了南郊垃圾填埋场渗滤液应急整改工程。目前该工程已完成地勘工作，进入紧急设计施工图阶段，预计2018年4月份完工。
（四）以人为本，队伍形象更加提振。加强城管队伍建设，内强素质外树形象。率先在全市城管系统成立读书协会，将“”两学一做“”活动与城市管理日常工作有机结合，得到市城管局有关领导的一致肯定。大力倡导践行“”721“”执法理念，组织一线全体执法队员开展了5批次军事化轮训，完善“”城管五进“、”贫困帮扶、“”微心愿“”等活动，开通“荷塘城管微信公众号”，截止12月份累计收集违章信息442条，处置率达100%，整改率达98.05%。坚持“疏堵结合”原则，设立便民疏导点12个，便民服务点3个；慰问一线困难职工、困难服务对象、困难党员等528名，帮扶资金达14.8万元（主要是环卫工人），努力把为民服务落到实处做在细处，队伍整体形象得到进一步提升。
（五）围绕重点，办好惠民利民实事工程。
年初，我局实行项目责任到人，明确施工进度，要求保质保效完成。一是南郊垃圾场搬迁安置工作。今年完成了部分宅基地二次修复工作和污水处理站的建设，11月份完成小区消防栓安装。12月份南郊垃圾搬迁项目成功验收。二是垃圾场三个重点项目。积极协助市城管局完成餐厨废弃物无害化处理、南郊垃圾场封场及备用场建设、建筑垃圾综合利用项目等前期工作。
（六）攻坚克难，全力打响国卫、国文复审攻坚战。城管部门作为复审迎检工作的主力军，荷塘城管干部任重道远，为巩固文明城管市容环卫百日攻坚战等行动，全体职工干部取消周末双休和节假日，采取划分路段、定人定责、错时管理的模式，确保监管全天候、无缝隙开展。一是开展了市容环境百日集中整治行动。对全区4110家临街门面开展了“门前三包”共管机制集中宣传整治活动，在全区中南蔬菜市场、汽车城等9处重点区域取缔占道摊点100余处、整顿出店经营200余起、规范非机动车乱停放800余次，整治人行道违停车辆3200余台，清理沿街建筑物窗户内外侧违规张贴广告字600余处，清洗城区各主次干道、环线、公厕，清理垃圾40余吨。二是强力整治农贸市场周边市容环境。重点加强对戴家岭、晏家湾、中南、荷叶塘、月塘等农贸市场周边的游商小贩的管理，通过劝导教育、划定疏导区及长期蹲守等方式，规范经营秩序，确保市容整洁。以430、601、中南农贸市场周边市容环境问题为主要整治对象，全年执法大队共出动车辆100余台次、执法人员500余人次，开展集中整治行动30余次，取缔流动摊点200余个，出店经营146户，劝离违停车辆690余台，锁车15300余台，农贸市场周边市容环境得到明显改观。三是全面整治“僵尸车”违章占道现象。今年3月，在市城管局的统一指挥下，我区组织开展了“僵尸车”专项清理整治行动。经过全面排查摸底，核实各类“僵尸车”共计86辆，并逐一设法与车主取得联系，根据与车主的联系情况分类、集中进行处置。上半年完成对辖区内所有占道”僵尸车”的清理。道路、公共场所的停车秩序得到进一步规范，道路交通安全和消防隐患得到有效消除。四是清理高空牛皮癣。从1月份开始，我区对红旗路、新华路等主干道两侧未经审批的户外高空广告进行集中整治。积极与公安、消防、区物管办等部门加强协作，以夜间摸排走访的方式与各目标楼盘的物业部门对接。经过与广告设置方反复的沟通协调、宣讲政策，银泰财富广场、富华商业广场两座高层建筑的16户业主自行拆除了外窗上的悬挂广告。截止12月份大队共下达整改通知书70多份，拆除违法设置的户外高空广告80余块（其中200㎡以上6处），出动车辆60余次，人员280人次，实现辖区内无成规模高空广告。五是集中整治露天烧烤（餐饮）油烟污染。按照市指挥部的统一部署，从今年5月20日开始，我区在辖区范围内集中开展露天烧烤（餐饮）油烟污染专项整治行动。据摸底统计，我区共有夜宵店222家，其中烧烤店55家，清理整治露天烧烤摊店70余处，教育劝导经营户100余家，截至年底55家均已整改到位（已购买环保设施设备）。城区夜间市容环境得到极大改观，露天烧烤污染空气和扰民现象明显减少。
第四部分联系方式
以上信息由荷塘区城市管理和行政执法局办公室负责接收公众询问，接洽人徐漾，联系电话28428436。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。