目录
第一部分 荷塘区团委单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 荷塘区团委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区团委2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 荷塘区团委单位概况
一、主要职能
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会是株洲市荷塘区组成部门。根据株荷办字〔2002〕15号文件，本部门主要职能是：
（1）领导全区共青团工作；领导和知道全区青联组织、学联组织和少年先锋队工作；对全区性青少年社团组织进行指导和管理。
（2）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。
（3）关心青少年的利益，代表和保护青少年的合法权益；参与全区有关青少年事务的法规、规章的制定，实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
（4）调查了解全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。
（5）协助政府教育部门做好全区中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜欢的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。
（6）动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥共青团组织的生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。
（7）负责全区团的组织建设；负责全区团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全区团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。
（8）树立典型，培养人才，积极宣传我区各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。
（9）完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本单位独立行政机构1个，跟去年无变化。人员编制2人，实际在职人员1人，年末实有人员比去年减少1人。
第二部分 荷塘区团委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 荷塘区团委2017年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区团委2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计61.88万元，比上年增加28.68万元，增长86.39%;本年支出总计61.44万元，比上年增加29.71万元，增长93.66%。主要原因是工作任务的增加，加大了对青少年志愿者服务和青少年工作的投入以及市指标的增加和人员工资调标。
二、关于荷塘区团委2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计61.88万元，其中：财政拨款收入59.64万元，占总收入的96.38%，政府性基金拨款0万元。
三、关于荷塘区团委2017年度支出决算情况说明
本年支出合计61.44万元，一般公共服务支出59.44万元，占总支出的96.74%，文化体育与传媒支出2万元，占总支出的3.26%。
四、关于荷塘区团委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计59.64万元，比上年增加28.44万元，增长91.16%。
2017年度财政拨款支出总计59.64万元，比上年增加28.44万元，增长91.16%。
五、关于荷塘区团委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出总计59.64万元，比上年增加28.44万元，增长91.16%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出59.64万元，比上年增长91.16%，政府性基金支出0万元，与上年持平；本年度基本支出50.81万元，比上年增加19.09万元，增长60.17%。项目支出10.63万元，比上年增加10.63万元，增长100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出决算数合计59.64万元，年初预算财政拨款收入34.40万元，与年初预算差异率为73.36%。主要原因是一是上级指标增加，二是加大了对青少年志愿者服务工作和青少年活动的投入，三是在在职人员工资调标。
六、关于荷塘区团委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为59.64万元，占本年支出97.07%，其中：工资福利支出25.98万元，占本支出42.29%，商品和服务支出32.63万元，占本年支出53.11%，对个人和家庭的补助2.82万元，占本年支出4.60%。
七、关于荷塘区团委2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、2017年"三公"经费预算数0.25万元，决算数0.23万元，比预算减少0.02万元，下降8.00%。主要原因是：本单位2017年度严格执行预算，严控支出，"三公"经费支出总额不超年初预算数。
2、2017年"三公"经费决算总额比2016年"三公"经费决算总额减少0.02万元，下降8.00%。主要原因是厉行节约，严控支出，保持"三公"经费逐年下降。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年"三公"经费决算数为0.23万元，其中：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费0.23万元（国内公务接待9批次，国内公务接待86人）；3.公务用车运行维护费0万元。
八、关于荷塘区团委2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入、支出决算数均为0万元，2016年度政府性基金预算收入、支出决算数均为0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出20.20 万元，比2016年增加6.94万元，增长52.33%。主要原因是：上级市指标增加，工作任务增加以及人员工资调标。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出2.18万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门公务用车保有量为0；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套），其他固定资产2.37万元。
（四）预算绩效情况的说明。
一是创新思路，整合利用荷塘共青团新浪微博、官方微信平台、共青团QQ群和"青年之声"等网络交流平台，定期编创传播内涵丰富、形式时尚的网文、图片、微视频等网络文化产品，宣传荷塘工作，维护荷塘形象，工作得到了团省委的充分肯定。二是加强宣传，团区委紧紧围绕未成年人保护和预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益，促进青少年健康成长的工作主线，开展了一系列青少年法制宣传教育活动和禁毒知识进校园等活动，有效地预防和减少了青少年违法犯罪问题的发生。2017年我区青少年犯罪率是近年来最低的。
第四部分 联系方式
以上信息由中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会办公室负责接受公众询问，接洽人刘青松；联系电话28428575。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。