目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 荷塘区人民政府办公室概况
一、主要职能
荷塘区人民政府办公室是政府组成部门，根据株荷编发﹝1997﹞06号文件规定，本部门主要职责是：
1、组织贯彻落实区政府的各项决定、部署和区政府会议决定事项。
2、负责区政府日常文书处理，区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。
3、负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。
4、负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。
5、办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作。
6、办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
荷塘区人民政府办公室设6个内设机构：综合室、调研室、督查室（对外称荷塘区政府督查室）、机要和政务接待室、法制股（对外称“区政府法制办公室”）、金融工作股（对外称“区政府金融工作办公室”）
区人民政府办公室机关行政编制23名（含区政府领导编制8名），机关后勤服务事业编制3名。
领导职数5名：主任1名、副主任3名，区政府法制办公室副主任兼区政府金融工作办公室副主任1名。
第二部分 荷塘区人民政府办公室2017年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区人民政府办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年本年收入合计690.44万元，比上年减少787.89万元；本年支出合计707.04万元，比上年减少795.5万元。原因是2016年区政务中心的收入支出并入政府办核算，当年购买设备及相关软件817.89万元，2017年区政务中心账务单独核算，大大降低了政府办的收支。
二、关于荷塘区人民政府办公室2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计690.44万元，其中：财政拨款收入673.74万元，占本年收入的97.58%，其他收入16.7万元，占本年收入的2.42%。
三、关于荷塘区人民政府办公室2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出707.04万元，其中：基本支出707.04万元，项目支出0万元。
四、关于荷塘区人民政府办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入673.74万元，比上年增加53.72万元，财政拨款支出707.04万元，比上年增加86.84万元。原因：宣传应急、优化、食安、处非等工作制作相关宣传资料；购置了大型LED显示屏；更换了一批到期电脑设备。
五、关于荷塘区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款收入673.74万元，比上年增加53.72万元,增加8.7%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出707.04万元，比上年增加86.84万元，增加14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出决算数为707.04万元，其中：政府办公厅及相关机构事务中行政运行694.96万元，比年初预算增加161.92万元；其他政府办公厅及相关机构事务7.93万元，比年初预算增加7.93万元；其他共产党事务支出2.7万元，比年初预算增加2.7万元；支持中小企业发展和管理支出1.45万元，比年初预算增加1.45万元，原因：宣传应急、优化、食安、处非等工作制作相关宣传资料；购置了大型LED显示屏；更换了一批到期电脑设备。
六、关于荷塘区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出系保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2017年基本支出673.74万元，其中工资福利支出330.94万元，占比49.12%；对个人和家庭的补助105.83万元，占比15.7%；商品和服务支出202.28万元，占比30.02%；其他资本性支出27.69万元，占比4.12%；对企事业单位的补贴7万元，占比1.04%。
七、关于荷塘区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费支出合计7.25万元，比年初预算数减少0.75万元，下降9.38%。原因为我办严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，有效降低“三公”经费支出。分项为：因公出国(境)费支出0万元；公务接待费支出7.25万元，比年初预算数减少0.75万元，下降9.38%，我办严格公务接待费的管理，严格控制招待费支出，严格控制接待标准和陪同人员，严令禁止消费高档烟酒,极大降低招待费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，我办施行公车改革后，严格遵守公车使用制度,没有产生公车费用。
2017年“三公”经费支出合计7.25万元，比2016年决算数减少34.35万元，下降82.57%，原因为我办严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，有效降低“三公”经费支出。分项为：因公出国(境)费支出0万元；公务接待费支出7.25万元，比2016年决算数减少0.01万元，下降0.001%，我办严格公务接待费的管理，严格控制招待费支出，严格控制接待标准和陪同人员，严令禁止消费高档烟酒,极大降低招待费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，我办施行公车改革后，严格遵守公车使用制度，没有产生公车费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费支出合计7.25万元，其中：公务接待费7.25万元,全年公务接待批次60次，公务接待人数1810余人。
八、关于荷塘区人民政府办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年无政府性基金预算收入支出决算情况。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出236.98万元，比2016年减少47.23 万元，降低16.62%。主要原因是：区政务中心账务单独核算，大大降低了政府办的机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额14.44 万元，其中：政府采购货物支出14.44 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆。
（四）预算绩效情况的说明。
区政府办圆满完成了2017年初区委区政府下达的工作任务，达到预期绩效目标。单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，保障了行政运转。
第四部分 联系方式
以上信息由政府办负责接受公众询问，接洽人，曾慧；联系电话，28428323。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。