目录
第一部分 株洲市荷塘区社会管理工作办公室单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲市荷塘区社会管理工作办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市荷塘区社会管理工作办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲市荷塘区社会管理工作办公室概况
一、主要职能
1、负责指导全区开展创新社会管理工作，引导和培育社会组织、志愿者队伍参与社会管理，探索创新社会管理模式，推动幸福社区和美丽乡村建设。
2、负责组织开展民调宣传，协助、配合相关职能部门开展民调工作，提升居（村）民满意度。
3、负责加强志愿者联合会组织建设，组织开展志愿服务活动，加强对志愿者的培训和教育管理。
4、负责群众工作日工作，探索建立新形势下领导干部联系群众工作机制，总结推广社管工作经验。
5、负责承办区委、区政府领导赋予的其他工作。
二、部门决算单位构成
株洲市荷塘区社会管理工作办公室是株洲市荷塘区组成部门。根据株荷编发〔2012〕22号文件设立，全额拨款正科级事业单位。本单位事业编制在职人员8人，无退休人员。
第二部分 株洲市荷塘区社会管理工作办公室2017年度部门决算表
株洲市荷塘区社会管理工作办公室
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲市荷塘区社会管理工作办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲市荷塘区社会管理工作办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计399.17万元，比上年增加251.46万元，增长170.25%;本年支出总计353.74万元，比上年增加208.20万元，增长143.06%。主要原因：一是工资提标；二是公务员医疗补助费增加；三是公益中心建设工作经费增加；四是日常公用经费增加。
二、关于株洲市荷塘区社会管理工作办公室2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计399.17万元，其中：一般公共预算财政拨款249.17万元，占总收入的62.42%；其他收入150.00万元，占总收入的37.58%。
三、关于株洲市荷塘区社会管理工作办公室2017年度支出决算情况说明
本年支出总计353.74万元，其中：一般公共服务支出
352.90万元，占总支出的99.76%；城乡社区支出0.84万元，占总支出的0.24%。
四、关于株洲市荷塘区社会管理工作办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计249.17万元，比上年增加103.46万元，增长71.01%。
2017年度财政拨款支出总计249.17万元，比上年增加103.63万元，增长71.20%。
五、关于株洲市荷塘区社会管理工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计249.17万元，比上年增加103.63万元，增长71.20%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计249.17万元，其中：基本支出249.17万元，占总支出的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为249.17万元，比年初预算增加139.83万元，增长127.86%。
2017年度一般公共预算财政拨款收入决算数为249.17万元，比上年增加103.46万元，增长71.01。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为249.17万元，比上年增加103.63万元，增长71.20%。
六、关于株洲市荷塘区社会管理工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为249.17万元，其中：工资福利支出109.24万元，占总支出的43.80%；商品和服务支出42.33万元，占总支出的16.99%；对个人和家庭的补助8.13万元，占总支出的3.26%；其他资本性支出12.54万元，占总支出的5.03%；对企事业单位的补贴77.04万元，占总支出的30.92%。
七、关于株洲市荷塘区社会管理工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1.2017年“三公”经费预算数0.86万元，决算数0.84万元，比预算减少0.02万元，减少2.33%。主要原因是：1.严格控制因公出国（境）人员的审批；2.公务接待人数与批次减少，公务接待费比年初预算减少0.02万元；3.2017年公务用车运行维护费0万元。
2.2017年“三公”经费决算数为0.84万元，比上年减少0.02万元，减少2.33%，其中：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费0.84万元，比上年减少0.02万元，减少2.33%，主要是接待人次数减少；3.公务用车运行维护费0万元，本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费决算数为0.84万元，其中：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费0.84万元（国内公务接待24批次，国内公务接待人员188人）；3.公务用车运行维护费0万元。
八、关于株洲市荷塘区社会管理工作办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
结合我单位实际情况，2017年度没有政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出131.80万元，比2016年增加69.90万元，增长53.03%。主要原因是：2017年度在区委、区政府的统一部署下新增“三社联动”工作和荷塘区社会组织孵化基地投入使用导致运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额117.32万元，其中：政府采购货物支出117.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门公务用车保有量为0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
我部门加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。
第四部分 联系方式
以上信息由社管办财务室负责接受公众询问，接洽人：杨芳；联系电话：0731-28428300。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。